第一部分银川望远工业园区管理委员会单位概况
一、主要职能
根据银机编发[2013]16号文件核定：单位内设4个部室，分别为综合办公室、规划建设部、经济发展合作部、物流产业服务部，主要职责是：
（一）拟定银川望远工业园区总体规划、产业发展规划和工作计划、规章制度，并组织实施，开展园区经济运行及综合统计分析。
（二）负责园区基础设施和公共设施的规划、建设、管理等工作。
（三）负责园区招商引资、对外宣传推介工作，对入驻企业项目、建设方案进行审核并督促实施。
（四）负责协调政府相关部门，协助入驻企业办理规划、土地、工商注册、税务登记等各种证照、行政性审批等手续。
（五）协调有关部门做好园区企业的工程建设、安全生产、环境保护、科技创新等工作。
（六）负责园区党建、群团、宣传文化、制度建设、社会治安综合治理、精神文明建设等工作。
（七）承担银川市委、市政府和永宁县党委、永宁县政府交办的其他工作。
二、单位基本情况(包括人员情况及单位构成情况)
根据银机编发[2013]16号文件规定，核定全额预算事业编制28名，其中领导职数为主任1名（正处级）、副主任2名（副处级）、科级领导职数4正2副，分别为综合办公室主任1名，副主任1名，工作人员5名；经济发展合作部部长1名，工作人员5名；规划建设部部长1名，工作人员5名；物流产业服务部部长1名，工作人员5名；另1名副科级领导职数根据实际工作开展需要自行确定。2017年6月4日，经银川市机构编制委员会批准（银机编发[2017]39号文件），在银川望远工业园区管理委员会内设机构“规划建设部”加挂“安全生产监督管理部”牌子，核增副科级领导职数1名，增加后处级领导职数不变，科级领导职数由4正2副增加为4正3副。
1、人员情况
现实有在编人员24名，非占编2名，空缺2名。其中，主任1名（正处级），副主任2名（副处级，其中1人兼任望远镇党委书记），科级领导职数2正（分别为规划建设部部长和综合办公室正科级干部）2副（分别为物流产业服务部副部长和社会事业部副部长），享受副科待遇1名（为经济发展合作部副部长），党工委副书记、纪工委书记1名（该职务虽为正科级领导，但不占用本单位领导职数），现空缺2名正科级领导，1名副科级领导。其他人员35名，其中临聘人员26名：综合办公室工作人员3名，后勤1名，司机3名，炊事员3名，门卫2名，保洁员2名；经济发展合作部临聘人员2名，分别负责工业经济运行统计和固定资产投资统计工作；规划建设部临聘人员4名，分别负责工程档案资料整理、水电等前期手续协调办理、绿化养护监管等工作；物流产业服务部临聘人员1名，负责物流企业统计；社会事业部临聘人员5名，负责安全生产、环境保护、群团等工作；望远派出所临聘人员5名，工资由管委会承担，主要是配合做好治安巡逻工作。
第二部分银川望远工业园区2018年部门预算情况说明
一、关于银川望远工业园区2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川望远工业园区2018年财政拨款收支总预算 644.68万元。收入预算包括：一般公共预算拨款644.68万元，政府性基金预算拨款 0 万元，支出预算包括：一般公共服务支出118.73万元；社会保障和就业支出60.05万元；医疗卫生与计划生育支出0.24万元；节能环保支出280万元；商业服务业支出168万元；住房保障支出17.66万元。
二、关于银川望远工业园区管理委员会2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
银川望远工业园区管理委员会2018年一般公共预算拨款基本支出296.68 万元，比上年执行数据减少12.65 万元，下降4.09 %，主要原因2017年本单位退休人员3名，其中：
人员经费277.55 万元，主要包括：基本工资89.26万元、津贴补贴60.81万元、奖金17.17万元、其他工资福利支出14.40万元、社会保障缴费60.04万元、绩效工资17.87万元、住房公积金17.67万元、其他对个人和家庭的补助支出0.24万元；
公用经费 19.23万元，主要包括：办公费3.6万元、水费1万元、电费1万元、工会经费1.63、公务用车运行维护费12万元。
（二）项目支出情况说明
银川望远工业园区管理委员会2018年一般公共预算拨款项目支出 348万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2018年预算 10 万元，该笔款项主要用于园区党建经费；与上年执行数据持平；一般公共服务支出（类）专项统计业务支出（款）事业运行（项）2018年预算 8 万元，主要用于园区统计经费，与上年执行数据持平；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2018年预算 150 万元，用于招商引资工作经费与上年执行数据持平；节能环保支出（类）水体（款）事业运行（项）2018年预算 10 0 万元，主要用于泵站的维护费，与上年执行数据持平；节能环保支出（类）其他环境保护管理事务支出（款）事业运行（项）2018年预算 80万元，比2017年增加80万元，原因是工业园区环境评估及安评到期，需要重新评估。
三、关于银川望远工业园区管理委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
银川望远工业园区管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数为 18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费18万元，公务接待费3万元。
本年“三公”经费财政拨款预算与上年预算持平。增加（减少）0 万元，减少率为 0 %。其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，减少率为 0 %;公务用车购置费增加（减少） 0 万元，减少率为 0 %；公务用车运行费增加（减少） 0 万元，减少率为 0 %,因严格执行八项规定，厉行节约；公务接待费增加（减少）0 万元，减少率为 0 %，因招商引资接待放到食堂接待，厉行节俭。
四、关于银川望远工业园区管理委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明
本单位无政府性基金预算。
五、银川望远工业园区管理委员会2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，银川望远工业园区管理委员会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算644.68万元，支出总预算644.68万元。
收入预算包括：上年结转 0万元，占 0 %；财政拨款收入 644.68 万元，占 100 %；
支出预算包括：基本支出296.68万元，占46.01 %；项目支出 348 万元，占53.99%；
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，银川望远工业园区管理委员会运行经费财政拨款预算644.68 万元，比2017年预算减少1330.69元，下降67.36 %，主要原因2017年园区将物业管理服务费及路灯电费整体移交县城管局，导致预算减少。
（二）政府采购情况
本单位2018年预算80万元资金用于园区环境影响评价报告编制采购。
（三）其他需说明的事项
银川望远工业园区管理委员会2018年无政府性基金预算项目支出，附表6为空表。
国有资产占用使用情况:
截至2017年12月31日，银川望远工业园区管理委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地0平方米，价值0 万元；车辆5 辆， 价值 51.813502 万元；办公家具价值 34.9343万元；其他资产价值152.33686 万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 51.813502 万元；办公家具价值 34.9343万元；其他资产价值152.813502 万元。
七、2018年部门预算名词解释
支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
本年支出：是指单位本年度全部支出。
财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
