依据《预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《宁夏回族自治区预决算公开工作考核办法（试行）》（宁财预发〔2016〕697号）等文件要求，现将永宁县安全生产监督管理局2016年部门决算公开情况说明如下：

第一部分  单位概况

一、主要职能

安监局做为全县22个政府工作部门之一，定期向县委常委会、政府常务会汇报安全生产工作，分析全县安全生产形势，研究部署安全生产工作；分解下达《2016年安全生产目标管理责任书》，将安全生产责任层层分解落实到乡镇、部门；建立健全安全生产责任体系。抓好县、乡镇、行政村（社区）“三级全覆盖”，行业部门“五个落实”，企业“五到位五落实”，建立完善安全生产责任体系。着力推进隐患排查治理体系建设。以 “六化”为目标，抓好安全隐患排查治理信息系统建设。深入开展安全生产专项整治。广泛开展安全生产宣传教育。

二、部门决算单位构成

本部门机构设置分为：办公室，财务室，监管室，宣教室。

第二部分  2016年度部门决算批复表（见附表）

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（此表为空表）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分2016年度部门决算情况说明

（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1208400元，支出总计1357200元。与2015年相比，收入总计减少2950804.94元，下降60.66%，支出总计减少808223.03元，下降37.32%。

二、关于2016年度收入决算总体情况说明

本年收入合计1208400元，其中：财政拨款收入1208400元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、关于2016年度支出决算总体情况说明

本年支出合计1357200元，其中：基本支出1193500元，占87.94%；项目支出163800元，占12.06%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算1208400元，支出总决算1357200元。与2015年相比，财政拨款收入减少2950804.94元，下降60.66%，财政拨款支出减少808223.02元，下降37.32%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1357200元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款减少808223.02元，下降37.32%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1357200元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出7100元，占0.52%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出72600元，占5.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1208400元，支出决算为1357200元，完成年初预算的112.31%。决算数大于预算数的主要原因：主要是 2015年申请的166万落实企业主体责任项目分三年完成，16年继续完成了一部分。

六、关于安监局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1193400元，其中：人员经费1087900元，公用经费105500元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出977800元，较2016年度年初预算数减少143875.37元，降低12.82%，主要原因是下半年减少了三人（退休1人、调出1人、开除公职1人）；较2015年决算数减少186689.36元，降低16.03%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出105500元，较2016年度年初预算数增加5500元，增长111%，主要原因是辞去了2个司机，节约了劳务费；较2015年决算数减少64352.2元，降低39%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出110100元，较2016年度年初预算数增加28756.56元，增长35.35%，主要原因是***；较2015年决算数增加32824.29元，增长42.48%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2016年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2015年决算数增加0元，增长（降低）0%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为51000元，支出决算为46500元，完成预算的91.18%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40800元，完成预算的80%；公务接待费支出决算为5600元，完成预算的56%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻降低“三公经费”，厉行节约的精神，减少开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4500元，下降8.82%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少200元，下降0.5%；公务接待费支出决算减少4400元，下降44%。公务接待费减少的主要原因是能不招待尽量不招待;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是从2016年10月份进行公车改革，我局公务用车全部上交。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决46500元，占91.18%；公务接待费支出决算5600元，占56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费支出46500元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出46500元，主要用于油款、保险费、汽车保养等支出。2016年，安监局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出5600元。其中：国内接待费支出5600元(解决以前年度遗留旧账)，主要用于上级单位来我县检查工作便餐。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出105500元，比2015年减少64352.2元，下降37.89%。主要原因是：尽量减少开支。

（二）政府采购情况说明

2016年，安监局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况（本单位没有开展此项工作）

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。