第一部分 单位概况
一、部门职责和机构设置
部门职责：安监局是全县22个政府工作部门之一，定期向县委常委会、政府常务会汇报安全生产工作，建立健全安全生产责任体系。抓好县、乡镇、行政村（社区）“三级全覆盖”，行业部门“五个落实”，企业“五到位五落实”，建立完善安全生产责任体系。着力推进隐患排查治理体系建设。以 “六化”为目标，抓好安全隐患排查治理信息系统建设，深入开展安全生产专项整治，广泛开展安全生产宣传教育。
机构设置：根据上述职责，永宁县安全生产监督管理局设2个岗位，分别是：办公室岗位和综合监督管理岗位。行政编制7名，领导职数：局长1名，副局长2名。机关后勤服务事业编制1名。
二、部门决算单位构成
永宁县安全生产监督管理局属于一级预算单位。
第二部分 2017年度部门决算批复表（见附表）
一、收入支出决算批复表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2425148.27元，支出总计2425148.27元。与2016年相比，收入总计增加110497.13元，增长4.77%，支出总计增加110497.13元，增长4.77%。
二、关于2017年度收入决算总体情况说明
本年收入合计2243121.55元，其中：财政拨款收入2223121.55元，占99.11%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入20000元，占0.89%。
三、关于2017年度支出决算总体情况说明
本年支出合计2347605.02元，其中：基本支出1318219.49元，占56.15%；项目支出1029385.53元，占43.85%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收支总计2425148.27元。与2016年相比，财政拨款收入总计各增加110497.13元，增长4.77%，主要原因是支付2016年未支付的资金。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2405148.27元，占本年支出合计的99.17%。与2016年相比，财政拨款支出增加90497.13元，增长3.91%，主要原因是社会保险的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2405148.27元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出163771.88元，占6.81%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出62502.96元，占2.6%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为1309708.64元，支出决算为2405148.27元，完成年初预算的183.64%。决算数大于预算数的主要原因：资源勘探信息等支出显著大于年初预算数，主要原因是预算指标调整或新增，上级部门下达的专项资金未列入地方财政预算。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1298219.49元，其中：人员经费1122713.60元，公用经费175505.89元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1019597.64元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%。较2016年决算数增加41828.17元，增长4.28%。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出163435.89元，较2016年决算数增加74990.65元，增长31.45%。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出103115.96元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%。较2016年决算数减少37933.39元，降低26.89%。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出12070元，较2017年度年初预算数增加12070元，主要原因是：年初其他资本性支出无预算金额。较2016年决算数增加12070元。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位进一步落实厉行节约。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少46457.96元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少40827.96元，下降100%；公务接待费支出决算减少5630元，下降100%。公务接待费减少（增加）的主要原因是2016年产生的费用主要用于解决以前年度上级单位来我先检查工作便餐产生的旧账，此后，我单位进一步落实厉行节约，不再产生公务接待费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车统一收回，我单位无公车；因公出国（境）费支出和上年比较，均为0.
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”一般公共预算经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。
2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：永宁县安全生产监督管理局2017年无政府性基金收入。不存在具体支出情况。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出175505.89元，比2016年增加69965.78元，增长66.29%。
（二）政府采购情况说明
2017年，安全生产监督管理局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年暂未开展此项工作。
1.绩效管理工作开展情况。无
2.部门决算中项目绩效自评结果。无
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
