第一部分永宁县安监局概况
一、主要职能
安监局是全县22个政府工作部门之一，定期向县委常委会、政府常务会汇报安全生产工作，分析全县安全生产形势，任书》，将安全生研究部署安全生产工作；分解下达《2016年安全生产目标管理责产责任层层分解落实到乡镇、部门；建立健全安全生产责任体系。抓好县、乡镇、行政村（社区）“三级全覆盖”，行业部门“五个落实”，企业“五到位五落实”，建立完善安全生产责任体系。着力推进隐患排查治理体系建设。以 “六化”为目标，抓好安全隐患排查治理信息系统建设。深入开展安全生产专项整治。广泛开展安全生产宣传教育。
二、单位基本情况(包括人员情况及单位构成情况)
本部门机构设置分为：办公室、财务室、监管是、宣教室。
安监局现有编制7人，行政编制6人，事业编制1人，行政编制中：局长1人、副局长2人、主任科员1人，副主任科员3人，。
第二部分 安监局2018年部门预算情况说明
一、关于安监局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
安监局2018年财政拨款收支总预算 136 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款136 万元，政府性基金预算拨款0万元，支出预算包括：按政府收支分类功能科目主项说明：一般公共服务支出108.49万元，社会保障类和就业支出14.11万元，医疗卫生与计划生育支出7.12万元，住房保障支出6.28万元。
二、关于安监局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
安监局2018年一般公共预算拨款基本支出106 万元，比上年执行数据（192万元）减少了86 万元，下降38 %，1、调走了一人，2、没有公务用车开支，3水电费等的支出2018年有综合办公楼理的残联负担。
人员经费101.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资，其他工资福利支出，住房公积金，其他对个人和家庭补助支出。
公用经费4.06万元，主要包括办公费，邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出情况说明
安监局2018年一般公共预算拨款项目（2150605）支出30 万元。比上年执行数（12.48万元）增加17.52万元。增长40.38%。主要用于其他商品和服务支出，如补充办公经费的不足和安全生产宣传工作的经费支出。科目：215-资源勘探信息等支出，06-安全生产监管，05-安全监管监察专项。
三、安监局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
安监局2018年“三公”经费财政拨款预算数为1 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 1 万元。
本年“三公”经费财政拨款预算比上年预算减少3.5 万元，减少率为78 %，其中：因公出国（境）费0万元，减少率100%。主要原因是没有因公出国（境）任务。公务用车购置0万元，减少率100%，主要原因是没有购公务车的计划。公务用车运行费0万元，比17年预算减少3.5万元，减少率是 100%，主要原因是单位参加了车改，没有公务用车，公务接待费 1 万元，与2017年预算数持平。原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待开支。
四、关于永宁县安监局年政府性基金预算拨款情况说明
本单位无政府性基金预算
五、安监局2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，安监局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 136 万元，支出总预算136 万元。
收入预算包括：上年结转0万元，占 0 %，财政拨款收入136万元，占100%。事业收入0万元，占 0 %，事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
支出预算包括：基本支出103万元，占75.74 %；项目支出30万元，占24.26 %；事业经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）2018年安监局机关运行经费财政拨款34.06万元，比2017年预算减少4万元，减少比例是10.51%，主要原因是调走了一名工作人员和减少了公务车运行费用。
（二）安监局2018年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）其他需说明的事项
本单位无政府性基金预算项目，表六为空表。
七、2018年部门预算名词解释
支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
本年支出：是指单位本年度全部支出。
财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其
