第一部分 单位概况
一、部门职责和机构设置
（一）部门职责
1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区、银川市、永宁县有关城乡管理综合执法方面的方针政策。
2、负责全县城乡管理和城乡综合执法的指挥、管理、调度、协调等有关工作，负责重大执法活动的统一部署、人员调度和组织实施；负责数字化城管的规划、建设、运行和指挥调度。
3、负责城市规划区内违章建筑的拆迁，配合乡镇、望远工业园区对其辖区范围内的违章建筑（含基本农田）进行拆迁，配合国土部门查处违法违规用地案件。
4、负责商户“门前三包”制度的制定、监督和管理。
5、执行宠物管理办法和标准，负责犬类及宠物饲养、交易管理工作。
6、受县人民政府相关行政执法部门委托开展以下工作：
（1）对不符合城乡规划和市容标准的违章建筑、施工现场（含拆迁工地）、损坏地面绿化的行为进行监督管理和查处。
（2）负责城乡街道内占道经营、出店经营、流动摊点、户外广告、乱贴小广告、墙面乱画、乱倒垃圾污水的管理，并对违法行为依法查处。
（3）负责建筑工地施工污染的监管并对违法行为依法查处；负责城市道路内渣土车辆、货运车辆污染路面违法行为的监管；负责临时占用、挖掘城市道路的审批，组织征收城市道路临时占用费和挖掘修复费；依法对损坏城市公用基础设施的违法行为进行监督管理和处罚。
（4）参与洗车、修车行业管理，提出洗车、修车行业的审批意见，在城管职责范围内实施管理。
（5）负责城市生活垃圾、餐厨垃圾和特种垃圾的管理工作。
7、指导、监督乡镇的综合执法工作。
8、组织全县开展爱国卫生运动，承办永宁县爱国卫生运动委员会的日常工作；组织实施卫生城市长效管理、监督与考核工作。
9、承办永宁县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
永宁县城乡管理综合执法局前身永宁县城乡管理综合执法大队更名于2017年7月。根据永宁县人民政府办公室《关于印发永宁县城乡管理综合执法大队主要职责岗位设置和人员编制规定》的通知（永政办发〔2015〕7号）精神，核定全额预算事业编制65人，实有在编人员53人。现有爱国卫生运动委员会办公室、县创建国家卫生县城领导小组办公室、县城乡管理综合执法委员会办公室4个常设议事协调机构。局机关内设办公室、执法监察室、政策法规室、执法大队、环卫调度中心、公园广场管理中队等12个队室。
二、部门决算单位构成
根据部门决算编报要求，纳入永宁县2017年部门决算编报范围为永宁县城乡管理综合执法局本级。
第二部分 2017年度部门决算批复表（见附表）
一、收入支出决算批复表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计77847690.09元，支出总计77847690.09元。与2016年相比，收入总计减少4715587.03元，减少6%，支出总计减少4715587.03元，减少6%。
二、关于2017年度收入决算总体情况说明
本年收入合计54974685.03元，其中：财政拨款收入54242850.09元，占98.67%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入731834.94元，占1.33%。
三、关于2017年度支出决算总体情况说明
本年支出合计63331615.71元，其中：基本支出20999094.96元，占33.16%；项目支出42332520.75元，占66.84%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计76936703.6元。与2016年相比，财政拨款收入减少1928071.92元，减少2.44%；财政拨款支出总计76936703.6元，财政拨款收入减少1928071.92元，减少2.44%。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出60624163.74元，占本年支出合计的95.72%。与2016年相比，财政拨款支出增加580073.09元，增长1%，主要原因是环卫工人工资标准提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出60624163.74元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出12417365.29元，占20.48%；医疗卫生与计划生育支出798656.32元，占1.32%；节能环保支出3231243.46元，占5.33%；城乡社区支出43772323.27元，占72.2%，住房保障（类）支出404575.4元，占0.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为59477468.28元，支出决算为60624163.74元，完成年初预算的101.93%。决算数大于预算数的主要原因是2017年环卫工人工资提高.
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出20088108.47元，其中：人员经费8133403.8元，公用经费11954704.67元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出7203831.6元，较2017年度年初预算数减少22766947.72元，减少75.96%，主要原因是临聘城管执法人员以及环卫工人签订劳务派遣合同，工资福利记入了劳务费；较2016年决算数增加3074422.28元，增长74.45%。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出11758820.67元，较2017年度年初预算数减少17350291.73元，减少59.6%，较2016年决算数增加4414146.61元，增长60.1%。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出929572.2元，较2017年度年初预算数增加531995.64元，增长133.81%，主要原因是新增环卫工生活补助和采暖补贴支出；较2016年决算数减少980909.86元，降低51.34%。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出195884元，较2017年度年初预算数增加195884元，增长100%；较2016年决算数增加151884元，增长345.19%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80000元，支出决算为35636元，完成预算的44.55%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34612元，完成预算的43.27%；公务接待费支出决算为1024元，完成预算的1.28%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约的结果。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少128483.64元，下降78.29%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少124217.64元，下降78.21%；公务接待费支出决算减少4266元，下降80.64%。公务接待费减少主要原因是减少了公务接待，落实厉行节约；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是制定车辆使用管理制度，严格控制车辆费用开支；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度没有安排人员出国（境）学习。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”一般公共预算经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决34612元，占97.13%；公务接待费支出决算1024元，占2.87%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出34612元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出34612元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为21辆。
3.公务接待费支出1024元。其中：国内接待费支出1024元，主要用于上级部门检查或调研工作用餐。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次1次，国内公务接待人次25人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入1796465.48元，本年支出1796465.48元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加1796465.48元，增长100%。
九、其他重要事项的情况说明
2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。
（二）政府采购情况说明
2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积1876.11平方米，共有车辆21辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆,其余20辆车为城管执法车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。我单位未开展此项工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位未开展此项工作。
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位未开展此项工作。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位未开展此项工作。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：永宁县城乡管理综合执法大队2017年部门决算报表
永宁县城乡管理综合执法局
2018年9月26日
