2018年度永宁县城乡管理综合执法局部门决算

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（批复表）

2018年度收入总计 89755016.19  元，支出总计 89755016.19 元。与上年相比，收入增加11907326.1  元，增长 13.27  %，支出增加11907326.1元，增长13.27%，主要原因是永宁县闽宁公共环卫设施项目拨专项资金2千万元用于各类支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 74904806.36  元，其中：财政拨款收入 74860106.33  元，占 99.4  %；上级补助收入 0  元，占 0  %；事业收入  0 元，占  0 %；经营收入  0 元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 元，占  0 %；其他收入 44700.03  元，占 0.6  %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 87649340.16  元，其中：基本支出   42118189.03元，占 48  %；项目支出 45531151.13  元，占 52  %；上缴上级支出  0 元，占 0  %；经营支出 0  元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计  89755016.19  元，支出总计   89755016.19元。与上年相比，财政拨款收入增加12818312.59  元，增长  14.28 %，财政拨款支出增加12818312.59元，增长14.28%，主要原因是永宁县闽宁公共环卫设施项目拨专项资金2千万元用于各类支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 87604640.13  元，占本年支出合计的 99 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26980476.39 元，增长 30.79  %，主要原因是永宁县闽宁公共环卫设施项目拨专项资金2千万元用于各类支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 87604640.13  元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 20992  元，占 0.24  %；公共安全（类）支出5000元，占0.0057%；教育（类）支出  0 元，占 0  %；科学技术（类）支出  0 元，占  0 %；文化体育与传媒（类）支出  0 元，占 0  %；社会保障和就业（类）支出 33106772.56  元，占 38  %；医疗卫生与计划生育（类）支出571289.32元，占0.65%；节能环保（类）支出472324.54元，占0.54%；城乡社区（类）支出48594081.3元，占55%；农林水（类）支出 4410000  元，占 5 %；资源勘探信息等（类）支出3000元，占0.003%；住房保障（类）支出 421180.41  元，占  0.48 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1301232239.03  元，支出决算为 87604640.13  元，完成年初预算的 6.7  %，其中：

1.一般公共服务支出年初预算为 0  元，支出决算为20992元；一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务年初预算为 0  元，支出决算为10000元；一般公共服务信访事务支出年初预算为0元，支出决算为 10000  元，一般公共服务支出宣传事务支出年初预算为0元，支出决算为2992元；一般公共服务支出一般行政管理事务支出年初预算为0元，支出决算为2992元；一般公共服务支出统战事务年初预算为0元，支出决算为3000元；一般公共服务支出一般行政管理事务支出年初预算为0元，支出决算为3000元；一般公共服务支出其他共产党事务支出年初预算为0元，支出决算为5000元；一般公共服务支出一般行政管理事务支出年初预算为0元，支出决算为5000元；决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出都为追加资金。

2.公共安全支出年初预算为0元，支出决算为5000元；公共安全支出司法年初预算为 0  元，支出决算为 5000  元；公共安全支出其他司法支出年初预算为0元，支出决算为5000元。决算数大于预算数的主要原因公共安全支出类为追加资金。

3.社会保障和就业支出年初预算为 0  元，支出决算为   33106772.56元，社会保障和就业支出行政事业单位离退休年初预算为0元，支出决算为1573937.2元；社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为0元，支出决算为1573937.2元；社会保障和就业支出就业补助年初预算为0元，支出决算为31490421.65元；社会保障和就业支出社会保险补贴年初预算为9437937.6元，支出决算为9438302.2元；社会保障和就业支出公益性岗位补贴年初预算为21241848元，支出决算为22052119.45元；社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出年初预算为0元，支出决算为42413.71元；社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出年初预算为0元，支出决算为42413.71元；决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出类为追加资金。

4.医疗卫生与计划生育支出年初预算为0元，支出决算为571289.32元；公共卫生年初预算为0元，支出决算为131946元；重大公共卫生专项年初预算为0元，支出决算为30000元；其他公共卫生支出年初预算为0元，支出决算为101946元；计划生育年初预算为0元，支出决算为11820元；其他计划生育事务支出年初预算为0元，支出决算为11820元；行政事业单位医疗年初预算为0元，支出决算为427523.32元；事业单位医疗年初预算为0元，支出决算为248146.72元；公务员医疗补助年初预算为0元，支出决算为179376.6元。决算数大于预算数的主要原因是医疗卫生与计划生育支出为追加资金。

5.节能环保支出年初预算为0元，支出决算为472324.54元，环境保护管理事务年初预算为0元，支出决算为72324.54元；节能环保一般行政管理事务年初预算为0元，支出决算为22324.54元；节能环保其他环境保护管理事务支出年初预算为0元，支出决算为5000元；自然生态保护年初预算为0元，支出决算为400000元；农村环境保护年初预算为0元，支出决算为400000元。决算数大于预算数的主要原因是节能环保支出类为追加资金。

6.城乡社区支出年初预算为0元，支出决算为48594081.3元；城乡社区管理事务年初预算为0元，支出决算为8106192.71元，城管执法年初预算为1600000元，支出决算为8106192.71元；城乡社区公共设施年初预算为0元，支出决算为6922172.53元，城乡社区支出其他城乡社区公共设施支出年初预算为7000000元，支出决算为6922172.53元；城乡社区环境卫生年初预算为32422000元，支出决算为28160816.06元；城乡社区支出其他城乡社区支出年初预算为0元，支出决算为5404900元。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出为追加资金。

7.农林水支出年初预算为0元，支出决算为4410000元；林业年初预算为0元，支出决算为10000元；农林水支出一般行政管理事务年初预算为0元，支出决算为10000元；扶贫年初预算为0元，支出决算为4400000元；农村基础设施建设年初预算为0元，支出决算为3000000元；生产发展年初预算为0元，支出决算为1400000元。决算数大于预算数的主要原因是农林水支出为追加资金。

8.资源勘探信息等支出年初预算为0元，支出决算为3000元；安全生产监管年初预算为0元，支出决算3000元，资源勘探信息等一般行政管理事务年初预算为0元，支出决算为3000元。决算数大于预算数的主要原因是资源勘探信息等支出为追加资金。

9.住房保障支出年初预算为0元，支出决算为421180.41元；住房改革支出年初预算为0元，支出决算为421180.41元；住房公积金年初预算为0元，支出决算为421180.41元。决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出类为追加资金。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 42073489  元，其中：人员经费 19572363.16  元，公用经费 22501125.84  元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 19558399.42  元，较年初预算数减少17818018.04  元，下降 47  %，主要原因是2018年招考新录用人员；较上年决算数增加 10483515.02  元，增长 53.6  %。

2.基本工资支出 1757525.84  元，较年初预算数减少131599.12  元，下降 7.49  %，主要原因是2018年招考新录用人员；较上年决算数增加 178779.94  元，增长 10.17  %。

3. 津贴补贴支出 1310927  元，较年初预算数减少 6841  元，下降  0.53 %，主要原因是2018年招考新录用人员；较上年决算数增加 258351  元，增长19.71  %。

4. 奖金支出 1579888 元，较年初预算数增加 12194444  元，增长 77.12  %，主要原因是2018年招考新录用人员；较上年决算数增加 59943  元，增长 3.79  %。

5. 伙食补助费支出 1095546.04  元，较年初预算数减少 1280453.96  元，下降 116  %，主要原因是单位机关灶伙食收缴伙食费；较上年决算数增加 1075314.55  元，增长 98.15  %。

6. 绩效工资支出 358427  元，较年初预算数减少 20601  元，下降  5.75 %，主要原因是停发2018年三定两评；较上年决算数增加 27545  元，增长 7.68  %。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1925823.12 元，较年初预算数增加 1345310.43  元，增长 69.86  %，主要原因是2018年招考新录用人员；较上年决算数增加（减少） 0  元，增长（下降）  0 %。

8. 职业年金缴费支出 83175.7  元，较年初预算数减少  149030 元，下降 179  %，主要原因是2018年招考新录用人员；较上年决算数增加（减少） 0  元，增长（下降） 0  %。

9. 职工基本医疗保险缴费支出 248146.72 元，较年初预算数增加 15941.72  元，增长 6.42  %，主要原因是是2018年招考新录用人员；较上年决算数增加（减少） 0  元，增长（下降） 0  %。

10. 公务员医疗补助缴费支出 179376.6  元，较年初预算数增加  5223 元，增长  2.91 %，主要原因是2018年招考新录用人员；较上年决算数增加（减少）  0 元，增长（下降） 0  %。

11. 其他社会保障缴费支出 42413.71 元，较年初预算数减少 9459380  元，下降 22302  %，主要原因是2018年招考新录用人员；较上年决算数减少 3792109.68  元，下降 89.41  %。

12. 其他工资福利支出 10555969.28  元，较年初预算数减少 9399878.72  元，下降 89  %，主要原因是是2018年招考新录用人员；较上年决算数增加 9818079.66  元，增长 93  %。

13.对个人和家庭的补助支出13963.74元，较年初预算数减少  81216.26 元，下降 581  %，主要原因是2018年会计制度调整，住房公积金等项包含在内；较上年决算数减少 1312610.06  元，下降 9400  %。

14. 生活补助 5040 元，较年初预算数增加（减少） 0  元，增长（下降） 0  %，主要原因是2018年会计制度调整；较上年决算数减少 625903.4  元，下降 1242  %。

15. 奖励金 8923.74  元，较年初预算数增加 0  元，增长  0 %，主要原因2018年会计制度调整；较上年决算数减少 35376.26  元，减少 396  %。

16. 住房公积金 421180.41 元，较年初预算数增加 43847.16  元，增长10.42  %，主要原因是2018年招考新录用人员；较上年决算数增加 16605.01  元，增长 3.94  %。

公用经费 22501125.84  元。支出具体情况如下： 

1.商品和服务支出 22168995.84  元，较年初预算数减少13717834.92  元，下降 61.87  %，主要原因是厉行节约，减少支出；较上年决算数减少 22053681.11  元，下降 99.48  %。

2. 办公费 193398.4  元，较年初预算数减少 511601.6  元，下降 264  %，主要原因是节能减排、压缩支出；较上年决算数减少 12386.1  元，下降 63.28  %。

3. 水费40448.17  元，较年初预算数减少 7551.83  元，下降 18.67  %，主要原因是节约水源，减少支出；较上年决算数减少 148336.79  元，下降 366  %。

4. 电费4000  元，较年初预算数减少  5011000 元，下降 1252  %，主要原因是节约用电，减少支出；较上年决算数减少 2615028.97  元，下降 65375  %。

5. 邮电费 51670.89  元，较年初预算数减少3329.11   元，下降  6.44 %，主要原因是节约用电，减少支出；较上年决算数增加 11620  元，增长 22.49  %。

6. 物业管理费 11540  元，较年初预算数增加（减少）   元，增长（下降） 0  %，主要原因无；较上年决算数减少 67886  元，下降 588  %。

7.维修（护）费 10250 元，较年初预算数减少 6489750  元，下降 63314  %，主要原因是设备维护良好，减少维修次数；较上年决算数减少 14324614.9  元，下降 139752  %。

8. 培训费 6898 元，较年初预算数增加（减少） 0  元，增长（下降）  0 %，主要原因无；较上年决算数减少   31590元，下降 457  %。