永宁县发改局2016年度部门决算

公开情况说明

　　依据《预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《宁夏回族自治区预决算公开工作考核办法（试行）》（宁财预发〔2016〕697号）等文件要求，现将永宁县发展和改革局2016年部门决算公开情况说明如下：

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责和机构设置

　　(一)贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家国民经济发展和社会发展的战略、方针和政策；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划，研究提出全县经济和社会发展调控目标、发展速度及政策措施，衔接、平衡各主要行业的发展规划；组织拟订年度国民经济发展计划，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

　　(二)引导和促进全县经济结构调整和区域经济协调发展；承担全县经济运行监测、分析和经济发展趋势的预测、预警的责任，提出相应的政策建议；提出永宁县经济、社会、人口、资源、环境协调发展政策措施建议；协调第一、第二、第三产业发展有关问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

　　(三)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作，负责开发区的指导、协调和审核转报等工作。

　　(四)负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。争取国家、自治区、银川市政策扶持和资金支持，引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施，组织开展重大建设项目稽察；组织、协调和管理重大建设项目工作。

　　(五)监测分析价格运行情况，研究提出本县价格总水平调控目标、调控政策和价格改革措施；依法管理商品价格、服务价格、行政事业性及经营性收费；制定并调整县管商品价格、服务价格、行政事业性及经营性收费标准并组织实施；组织实施价格监督检查。

　　(六)指导、协调并综合管理全县招标投标工作，依法对重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

　　(七)指导粮食企业执行国家有关法律法规和政策，负责粮食(含食用油)收购、储存、运输环节和政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。

　　(八)负责全县国民经济动员工作，承担永宁县国防动员委员会国民经济动员办公室的日常工作。

　　(九)承办永宁县人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　根据（永党办 [2014]67号），设立永宁县发展和改革局（挂永宁县粮食局牌子），核定行政编15名，全额事业编制5名，机关后勤服务行政编1名、为永宁县人民政府工作部门。

　　第二部分 2016年度部门决算批复表（见附表）

　　一、收入支出决算批复表

　　二、收入决算批复表

　　三、支出决算批复表

　　四、财政拨款收入支出决算批复表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

　　第三部分2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计46，278，216.45元，支出总计46，278，216.45元。与2015年相比，收入总计减少18，350，259.23元，下降28.39%，支出总计减少18，350，259.23元，下降28.39%。

　　二、关于2016年度收入决算总体情况说明

　　本年收入合计29，429，655，31元，其中：财政拨款收入24，377，815.31元，占82.83%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入5，051，840.元，占17.16%。

　　三、关于2016年度支出决算总体情况说明

　　本年支出合计32，674，275.63元，其中：基本支出4，218，386.56元，占16.56%；项目支出28，455，889，07元，占83.34%。

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年度财政拨款收支总决算收入24，377，815，31元，支出27，622，435.63元。与2015年相比，财政拨款收入总计各减少6，312，159.80元，下降20.56%，财政拨款支出总计各增加8，556，201.09元，增长44.87%。

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出4，166，546.56元，占本年支出合计的15.08%。与2015年相比，财政拨款支出减少1，074，626.96元，下降20.50%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出27，622，435.63元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出3，394，643.74元，占12.28%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出2，000，000，00元，占7.24%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1，540，170.36元，占5.57%；农林水（类）支出2，000，000.00元，占7.24%；住房保障（类）支出157，732.00元，占0.57%，等等。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为7，080，924，17万元，支出决算为27，622，435.63元，完成年初预算的390.09%。决算数大于预算数的主要原因：一是专项资增加；二是项目资金增加；其中：1节能环保；2.城乡社区支出；3.资源勘探信息支出；等等。

　　六、关于永宁县发改局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2，155，901.41元，其中：人员经费1，544，575.41元，公用经费526，443.00元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1，544，575.41元，较2016年度年初预算数增加463，442.41元，增长42.86%，主要原因是工资增加；较2015年决算数减少502，827.49元，降低24.55%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出526，443.00元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因无；较2015年决算数增加213，969.09元，增长68.47%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出82，933.00，元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因无；较2015年决算数增加72，733.00元，增长713.06%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出1950.00元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为190，000元，支出决算为111，728.56元，完成预算的58.80%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为71，936.56元，完成预算的59.94%；公务接待费支出决算为39，792.00元，完成预算的56.84%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：按照八项规定压缩三公经费支出，对外来办事人员中午确实回不去的，按40元标准安排就餐、或者在本单位职工食堂就餐;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆减少运行费用减少。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少79，117.29元，下降41.45%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少56，087.29元，下降43.81%；公务接待费支出决算减少23，030.00万元，下降36.65%。公务接待费减少主要原因是按照八项规定要求，中午确实回不去的，按40元标准安排就餐;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆减少运行费用减少；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因无。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算71，936.56元，占64.38%；公务接待费支出决算39，792.00元，占35.61%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出71，936.56元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出71，936.56元，主要用于维修费和油款等。2016年，本部门和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费支出39，792.00元。其中：国内接待费支出39，792.00元，主要用于业务用餐。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次45个，国内公务接待人次500人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2016年，本部门机关运行经费支出531，393.00元，比2015年增加211，274.09元，增长65.99%。主要原因是劳务费增加。其中：劳务费355，480.85元。

　　（二）政府采购情况说明

　　2016年本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0*元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门房屋面积1369平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　1.绩效管理工作开展情况。本单位没有开展绩效管理工作。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。本单位没有绩效自评。

　　第四部分 名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　永宁县发展和改革局

　　2017年9月12日