2017年度部门决算公开情况说明

　　依据《预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《自治区财政厅关于做好地方预决算公开工作的通知》（宁财预发〔2018〕88号）等文件要求，现将永宁县价格监督检查所2017年部门决算公开情况说明如下： 

　　第一部分  单位概况 

　　一、部门职责和机构设置 本单位工作职能及单位机构设置。 

　　1．主要职责: ①、在全县范围内组织实施价格、收费监督检查工作。②、依法查处行政、事业单位的价格违法行为。③、宣传国家的价格法律、法规和政策保证国家和自治区制定的价格法律、法规、规章和政策的正确贯彻执行。④、落实商品和收费明码标价工作、维护市场价格秩序，保护经营和消费者的合法权益，促进市场经济的健康运行和发展。⑤、根据听证目录实施商品和服务价格的成本监审和听证。⑥、受理公民、法人和其它组织对价格违法行为的投诉举报。⑦、承办区、市物价局交办的其它工作。 

　　2、单位机构设置：隶属于永宁县发展和改革局，属行政执法单位。现有编制7人，其中：行政4人，事业3人（含参公管理1人），退休职工4人，遗属1人。 

　　二、部门决算单位构成 

　　本单位为一级决算单位（无下属单位）。 

　　第二部分  2017年度部门决算批复表（见附表） 

　　一、收入支出决算批复表 

　　二、收入决算批复表 

　　三、支出决算批复表 

　　四、财政拨款收入支出决算批复表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 

　　第三部分2017年度部门决算情况说明 

　　一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计6013740.05元，支出总计6013740.05元。与2016年相比，收入总计增加3777117.52元，增长168.88%，支出总计增加3777117.52元，增长168.88%。 

　　二、关于2017年度收入决算总体情况说明 

　　本年收入合计5373181.13元，其中：财政拨款收入5373181.13元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。 

　　三、关于2017年度支出决算总体情况说明 

　　本年支出合计1251470.95元，其中：基本支出1213539.55元，占96.97%；项目支出37931.4元，占3.03%。 

　　四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收支总计6013740.05元。与2016年相比，财政拨款收入总计各增加3777117.52元，增长168.88%，主要原因是增加冷链项目资金3181200万元；财政拨款支出总计各增加3777117.52元，增长168.88%，主要原因是项目支出增加。 

　　五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1213539.55元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加233000.71元，增长23.76%，主要原因是调资及日常公务经费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1213539.55元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出956978.01元，占78.86%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出133357.42元，占10.99%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出55326元，占4.56%，医疗卫生与计划生育支出（类）支出67878.12元，占5.59%；其他支出（类）支出0元，占0%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为1294939.37元，支出决算为1251470.95元，完成年初预算的96.64%。决算数小于预算数的主要原因：是财政支出进度缓慢；其中（按支出功能分类说明）：1. 工资福利支出年初预算为741380.53元，支出决算为889557.18元，决算数大于预算数的主要原因：①项目资金增加，②调资后工资支出增加；2. 商品和服务支出年初预算为268973.元，支出决算为246905.77元，决算数小于预算数的主要原因：是财政支出进度缓慢；3. 对个人和家庭的补助年初预算为84585.78元，支出决算为108538元，决算数大于预算数的主要原因：调资后取暖费和住房公积金增加；4. 其他资本性支出年初预算为0元，支出决算为6470元，决算数大于预算数的主要原因：年初无计划购买办公设备，年中由于办公设备因涉密原因上缴，重新购买办公设备造成支出大于预算数。 

　　六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1213539.55元，其中：人员经费998095.18元，公用经费215444.37元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出889557.18元，较2017年度年初预算数增加113290.39元，增长14.59%，主要原因是调资后工资支出增加；较2016年决算数增加182106.36元，增长25.74%。 

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出208974.37元，较2017年度年初预算数增加179974.37元，增加620.6%，主要原因是:项目经费增加；较2016年决算数增加128731.74元，增长160.43%。 

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出108538元，较2017年度年初预算数增加23952.22元，增长28.32%，主要原因是调资后取暖费和住房公积金增加；较2016年决算数减少81887.39元，降低43%。 

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出6470元，较2017年度年初预算数增加6470元，增长100%，主要原因是：年初无预算，年中由办公设备因涉密原因上缴，重新购买办公设备；较2016年决算数增加4050元，增长167.36%。 

　　七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000元，支出决算为2185元，完成预算的21.85%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2185元，完成预算的21.85%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：①公车改革。②压缩公务接待，严把接待标准。③无因公出国费用。④无涉外业务及学习，本单位不涉及此项支出。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少30225元，下降93.26%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少25993元，下降100%；公务接待费支出决算减少4232元，下降65.95%。公务接待费减少的主要原因是：压缩公务接待，严把接待标准；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：公车改革；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：本单位不涉及此项支出。 

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2017年度“三公”一般公共预算经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算2185元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：无开支。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：无此项开支。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。 

　　3.公务接待费支出2185元。其中：国内接待费支出2185元，主要用于上级考核业务工作中午未归就餐。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次54人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 

　　八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入4015952元，本年支出37931.4元，年末结转和结余4178020.6元。较2016年决算数增加381592元，增长190.8%，主要原因是：上级拨付冷链项目资金。支出具体情况如下：按支出功能分类本年支出37931.4元科目全部为项目支出。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2017年，本部门机关运行经费支出215444.37元，比2016年增加132781.74元，增长160.63%。主要原因是：支监测人员工资。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2017年，物价所政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，未开展组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。未开展今年在部门决算中增加“0个”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0个”项目自评得分为无分。发现的主要问题：未开展此项工作。下一步改进措施：未开展此项工作。 

　　3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　未开展。 

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　未开展 

　　第四部分  名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。