永宁县发展和改革局2017年部门预算情况说明

    永宁县发展和改革局属于永宁县人民政府职能部门之一；根据永财发[2017]34号《关于整改永宁县2017年部门预算公开的通知》要求，永宁县发展和改革局将2017年部门预算按照规定的内容和格式向全社会公开，具体如下：
    第一部分 永宁县发展和改革局概况
    一、主要职能
    (一)贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家国民经济发展和社会发展的战略、方针和政策；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划，研究提出全县经济和社会发展调控目标、发展速度及政策措施，衔接、平衡各主要行业的发展规划；组织拟订年度国民经济发展计划，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
    (二)引导和促进全县经济结构调整和区域经济协调发展；承担全县经济运行监测、分析和经济发展趋势的预测、预警的责任，提出相应的政策建议；提出永宁县经济、社会、人口、资源、环境协调发展政策措施建议；协调第一、第二、第三产业发展有关问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。
    (三)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作，负责开发区的指导、协调和审核转报等工作。
    (四)负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。争取国家、自治区、银川市政策扶持和资金支持，引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施，组织开展重大建设项目稽察；组织、协调和管理重大建设项目工作。
    (五)监测分析价格运行情况，研究提出本县价格总水平调控目标、调控政策和价格改革措施；依法管理商品价格、服务价格、行政事业性及经营性收费；制定并调整县管商品价格、服务价格、行政事业性及经营性收费标准并组织实施；组织实施价格监督检查。
       
    (六)指导、协调并综合管理全县招标投标工作，依法对重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
    (七)指导粮食企业执行国家有关法律法规和政策，负责粮食(含食用油)收购、储存、运输环节和政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。
    (八)负责全县国民经济动员工作，承担永宁县国防动员委员会国民经济动员办公室的日常工作。
    (九)承办永宁县人民政府交办的其他事项。
     二、单位基本情况
    根据（永党办 [2014]67号），设立永宁县发展和改革局（挂永宁县粮食局牌子），核定行政编11名，全额事业编制6名，机关后勤服务行政编1名、其他事业编4人，为永宁县人民政府工作部门。
    第二部分   永宁县发展和改革局2017年部门预算情况说明
    一、关于永宁县发展和改革局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
    永宁县发展和改革局2017年财政拨款收支总预算 494.47万元。收入预算包括：一般公共预算拨款494.47 万元，无政府性基金预算拨款，支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 314.32万元、社会保障和就业支出 88.33  万元、医疗卫生与计划生育支出20.03万元、住房保障支出 16.79  万元。
    二、关于永宁县发展和改革局2017年一般公共预算本年拨款情况说明
    （一）基本支出情况说明
 
    永宁县发展和改革局2017年一般公共预算拨款基本支出  494.47 万元，比上年执行数据减少114.86 万元，下降18.85%。其中：人员经费 283.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
    公用经费211.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
    （二）项目支出情况说明
    永宁县发展和改革局2017年一般公共预算拨款项目支出178万元，比上年执行数据减少16.38万元，下降 8.42%。
 
    三、关于永宁县发展和改革局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
    发改局2017年“三公”经费财政拨款预算数为18 万元，其中：公务用车运行费12万元，公务接待费6 万元。本年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1 万元，其中：公务用车运行费与上年持平;公务接待费减少1 万元。减少主要原因是：1、加强内部管理，2、加大厉行节约力度。
    四、关于永宁县发展和改革局2017年收支预算情况的总体说明
    按照全口径预算的原则，永宁县发展和改革局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算624.86 万元，支出总预算624.86万元。收入预算包括：上年结转130.39 万元，占20.87 %；财政拨款收入  494.47 万元，占79.13%；支出预算包括：基本支出446.86 万元，占71.51%；项目支出178万元，占28.49%。
    五、其他重要事项的情况说明
    （一）政府采购情况
      
    2017年永宁县发展和改革局没有政府采购预算金额。   
 
    （二）国有资产占用使用情况
    截至2016年12月31日，永宁县发展和改革局占用使用国有资产总体情况为车辆 1 辆，价值25.29 万元；办公家具价值24.37 万元；其他资产价值 49.97万元。
    （三）其他需说明的事项
    2017年永宁县发展和改革局没有政府性基金支出。
  永宁县发展和改革局 
                                  2017年3月30日