依据《预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发<关于深入推进全区预决算公开工作的意见>的通知》（宁党办发[2016]54号）、《宁夏回族自治区预决算公开工作考核办法（试行）》（宁财预发[2016]697号）等文件要求，现将永宁县扶贫办2016年部门决算公开情况说明如下：
一、单位概况
（一）主要职责和机构设置
贯彻执行中央、区、市有关扶贫开发方针政策，落实县委、县政府有关扶贫开发的重要举措；指导移民地区乡镇扶贫开发工作，组织实施移民地区产业发展、基础设施建设、生态、劳务移民安置工作、贫困村级发展互助资金管理等工作。负责对闽宁镇、胜利乡扶贫开发项目的申报、实施和管理。协同财政、审计部门对扶贫资金的监督和管理。
（二）部门决算单位构成
永宁县扶贫办是独立核算、系县财政全额拨款的参照公务员管理事业单位
二、2016年度部门决算批复表（见附表）
（一）收入支出决算批复表
（二）收入决算批复表
（三）支出决算批复表
（四）财政拨款收入支出决算批复表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
三、2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计51423397.61元，支出总计16173601.51元。与2015年相比，收入总计增加42947355.13元，增长83.5 %，支出总计增加9442516.74元，增长58.4%。
（一）2016年度收入决算总体情况说明
本年收入合计51423397.61元，其中：财政拨款收入50121397.61元，占97.5%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0 %；其他收入1302000元，占2.5%。
（二）2016年度支出决算总体情况说明
本年支出合计16173601.51元，其中：基本支出899829.91元，占5.56%；项目支出 15273771.6元，占94.44%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入总决算50121397.61元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加42391012.74元，增长84.58%，财政拨款支出总决算16173601.51元，与2015年相比，财政拨款支出总计增加9442516.74元，增长58.38 %。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出14871601.51元，占本年度支出合计91.95%。与2015年相比，财政拨款支出增加13921359.56元，增长93.6%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2016年度财政拨款支出14871601.51元，主要用于以下方面：按会出功能分类科目说明：如：教育（类）支出800000元，占5.38%；社会保障和就业（类）支出32968.01元，占0.22%；行政事业单位离退休支出30553.74元，占0.21%；医疗卫生与计划生育支出61994.9元，占0.42%；农林水（类）支出13924617.57元，占93.63%；住房保障（类）支出52021.03元，占0.35%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1067445.58元，支出决算为14871601.51元，完成年初预算的630.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是2015年有结转结余；二是财政将生态移民专户撤到县扶贫办，增加生态移民资金预算。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出897829.91元，其中：人员经费871593.94元，公用经费26235.97元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出760570.17元，较2016年度年初预算数减少128137.68元，下降16.85%，主要原因是2016年退休人员转入社保，较2015年决算减少68352.49元，下降8.25%。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出25400元，较2016年度年初预算数减少14600元，下降36.5%，主要原因是严格控制办公用品支出。较2015年决算数减少79422.09元，下降312.68%。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出111000元，较2016年度年初预算数增加43639.44元，增长39%,主要原因是：2016年是我县脱贫攻坚之年，为落实区市县脱贫政策，为县级60周岁以上领取养老金的建档立卡贫困户每月增加110元养老金；较2015年决算数增加48802.8元，增长43.97%。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出5550314元，较2016年度年初预算增加5550314元，增长100%，主要原因是2016年财政将生态移民专户撤销后，全县生态移民资金全部进入扶贫办账户进行拨付；较2015年决算数增加5410814元，增长97.5%。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为60000元，支出决算为58430.32元，完成预算的97.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为49811.32元，完成预算的99.6%；公务接待费支出决算为8619元，完成预算的86.19%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.严格控制公务用车的使用；2.严格按照中央八项规定，减少接待次数、范围、降低接待标准，禁止铺张浪费。
2016度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加13300.09元，增长22.76%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加14291.09元，增长28.69%；公务接待费支出决算减少991元，下降10.3%。
公务接待费减少的主要原因是;严格按照中央八项规定，减少接待次数、接待范围、降低接待标准，禁止铺张浪费。
公务用车购置及运行费支出增加的主要原因：一是2016年为顺利完成“十二五”期间自治区下达的劳务移民搬迁安置任务，保证搬迁人口质量，我办多次赴原州区、隆德县进行对接事宜；二是为认真贯彻落实中央和区市脱贫攻坚决策部署，加快脱贫攻坚步伐，为实现贫困户、贫困村如期脱贫，集中力量在全县开展精准脱贫攻坚工作，对全县贫困户逐户进行摸底核实，重点区域在闽宁镇，用车较为频繁，造成单位公车运行费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算49811.32元，占85.25%；公务接待费支出决算8619元，占14.75%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出49811.32元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出49811.32元，主要用于原州区、隆德县对接搬迁“十二五”期间劳务移民和精准脱贫攻坚工作等。2016年,本部门和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出8619元。其中：国内接待费支出8619元，主要用于2016年区、市上级部门检查、调研、督查扶贫工作接待。2016年国内公务接待批次27个，国内公务接待人次215人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要只想的情况
（一）机关运行经费支出情况
2016年，本部门机关运行经费支出26235.97元，比2015年减少78586.12 元，下降74.97%。主要原因：一是节约用品，严格审批和控制办公用品购买、使用、发放数量；二是对非易耗办公用品正确使用，保证电脑、打印机、复印机传真机等设备良好率，节约耗材；三是节约用电，尽量使用室外光源，下班前届时关闭办公室所有电源。
（二）政府采购情况
2016年，永宁县扶贫办政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
未开展此项工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
未开展此项工作。
十、名词解释
（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。
（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
（九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
（十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
（十八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
永宁县扶贫开发办公室
2017年9月14日
