永宁县扶贫办2017年部门预算情况说明

    根据永宁县财政局《关于做好2017年预算信息公开有关事项的通知》（永财发〔2016〕111号）、《关于整改永宁县2017年部门预算公开的通知》（永财发〔2017〕34号）及财务公开相关要求，现将我办2017年度部门预算情况说明如下：
    一、永宁县扶贫开发办公室概况
    （一）主要职能
    贯彻执行中央、区、市有关扶贫开发方针政策，落实县委、县政府有关扶贫开发的重要举措；指导移民地区乡镇扶贫开发工作，组织实施移民地区产业发展、基础设施建设、生态、劳务移民安置工作、贫困村级发展互助资金管理等工作。负责对闽宁镇、胜利乡扶贫开发项目的申报、实施和管理。协同财政、审计部门对扶贫资金的监督和管理。
    （二）单位基本情况
    永宁县扶贫办是独立核算、系县财政全额拨款的参照公务员管理事业单位。现有事业编制8个，在职8人。
    二、永宁县扶贫开发办公室2017年部门预算情况说明
    （一）基本支出情况说明
    永宁县扶贫办2017年一般公共预算拨款基本支出80.69万元，比上年执行数据减少6.22万元，下降7%，主要因为我办在2016年办理退休两人。其中，人员经费72.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、离休费、采暖补贴、办公设备购置、专用设备购置。  
    （二）项目支出情况说明
    永宁县扶贫办2017年一般公共预算拨款项目支出220万元，其中：生态移民工作经费30万元，主要用于生态移民工作宣传、扶贫项目管理等工作业务支出；互助资金管理工作经费10万元，主要用于互助资金项目管理系统业务培训、督导、检查、宣传等业务支出；“扶贫到户，责任到人”项目工作经费主要用于建档立卡双到户工作宣传、培训、摸底调查工作等支出；闽宁镇原隆村贫困户肉牛托管项目贷款利息及财务费用70万元；扶贫贷款贴息比上年增加61万元，巩固退耕还林成果经费（防洪堤工程款）100万元为我办2017年预算新增指标。
    三、永宁县扶贫办2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
    永宁县扶贫办2017年“三公”经费财政拨款预算数（预算控制指标）为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费1万元。
    本年“三公”经费财政拨款预算数（预算控制指标）比上年减少1万元，主要原因是我办在2016年因移民搬迁事宜，导致车辆运行费用增加，经财政批准2016年公车运行费增加1万元控制数。
    四、关于中共永宁县委办公室2017年收支预算情况的总体说明
    按照全口径预算的原则，永宁县扶贫办2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算300.7万元，支出总预算300.7万元。收入预算包括：财政拨款收入300.7万元，占100%；支出预算包括：基本支出72.27万元，占26%；项目支出220万元，占74%。
    五、其他重要事项的情况说明
    1、2017年无政府采购项目
    2、2017年无国有资产占用使用 
    3、我办收入预算中无政府性基金预算拨款，公开内容《政府性基金预算支出情况表》（表5）为空。　
永宁县扶贫开发办公室
2017年3月30日