依据《预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《自治区财政厅关于做好地方预决算公开工作的通知》（宁财预发〔2018〕88号）等文件要求，现将永宁县杨显防沙林场2017年部门决算公开情况说明如下：
第一部分 单位概况
一、部门职责和机构设置
永宁县杨显防沙林场为公益一类事业单位，为永宁县林业局所属不定级别事业单位。贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区生态林业建设的方针、政策和标准规程；负责辖区防护林的营造和管护，推广林业科技新技术。
二、部门决算单位构成
我场财政拨款人员编制为16人，其中财政差额核拨16人工资(专业技术人员)。
第二部分 2017年度部门决算批复表（见附表）
一、收入支出决算批复表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计604238元，支出总计604238元。
二、关于2017年度收入决算总体情况说明
本年收入合计604238元，其中：财政拨款收入604238元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、关于2017年度支出决算总体情况说明
本年支出合计604238元，其中：基本支出0元；项目支出604238元，占100%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收支总计604238元，财政拨款支出总计604238元。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出604238元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出604238元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出259428元，占42.93%；农林水（类）支出344810元，占57.07%；住房保障（类）支出0元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度支出决算为604238元。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出274238元，其中：人员经费261428元，公用经费12810元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出0元。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出12810元。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出261428元。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”一般公共预算经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，
3.公务接待费支出0元。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入604238元，本年支出604238元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出0元。
（二）政府采购情况说明
2017年，无政府采购事项。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积368平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年暂未开展此项工作。
1.绩效管理工作开展情况。无
2.部门决算中项目绩效自评结果。无
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
永宁县杨显防沙林场
2018年9月28日
