永宁县征沙林场2017年部门预算情况说明

　　第一部分 单位概况
一、主要职能
   
贯彻执行党和国家林业发展的方针政策和法律法规。认真贯彻落实中央、区、市、县关于林业及生态建设的方针政策。依据《中华人民共和国森林法》、《森林法实施条例》以及相关的法律法规，做好本场职责范围内的各项工作。负责沿山地区征沙林场境内的土地治理，培育优质抗旱植物，培育经济林优质苗木；推广林业科技新技术。抓好经果林的技术服务和病虫害防治。
二、单位基本情况
1.单位构成：永宁县征沙林场为财政差额拨款单位。
2.人员编制情况： 征沙林场财政拨款人员编制为9人，事业编制9人，在岗实际人数5人，离退休4人，遗属1人。
第二部分 永宁县征沙林场2017年部门预算情况说明
一、关于永宁县征沙林场2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
永宁县征沙林场2017年财政拨款收支总预算53.47   万元。收入预算包括：一般公共预算拨款53.47万元，无政府性基金预算拨款，支出预算包括：社会保障和就业支出18.47万元、农林水支出35万元。
二、永宁县征沙林场2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
永宁县征沙林场2017年一般公共预算拨款基本支出   53.47万元，比上年执行数据增长2.51万元，增长5 %。其中：
人员经费18.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费无，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
永宁县征沙林场2017年一般公共预算拨款项目支出  35万元，其中：农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）2017年预算35万元，比上年执行数据增加15 万元，增长75 %。主要用于改善国有林场生产生活条件。
      
三、永宁县征沙林场2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
永宁县征沙林场2017年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0万元。
四、永宁县征沙林场年收支预算情况的总体说明
   
按照全口径预算的原则，永宁县征沙林场2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算53.47 万元，支出总预算53.47 万元。
收入预算包括：上年结转 0万元，占 0 %；财政拨款收入53.47 万元，占 100 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收 0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0 %。
支出预算包括：基本支出18.47 万元，占35 %；项目支出35 万元，占65 %;事业单位经营支出 0 万元，占0 %；上缴上级支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。
 
                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永宁县征沙林场
                       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2017年3月30日