永宁县环境保护局2016年度部门决算公开情况说明

依据《预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《宁夏回族自治区预决算公开工作考核办法（试行）》（宁财预发〔2016〕697号）等文件要求，现将永宁县环境保护局2016年部门决算公开情况说明如下：

第一部分  单位概况

一、 部门职责和机构设置

      部门主要职责：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、银川市环境保护的方针、政策；拟订环境保护的规划、计划并组织实施；组织拟订地方性环境保护管理办法并组织实施。

（二）负责辖区重大环境问题的统筹协调和监督管理；负责重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导、协调全县重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决跨区域环境污染纠纷；统筹协调重点流域、区域污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查。监督实施国家和区、市环境质量、污染物排放等各类环境标准。

（三）承担落实减排目标责任。监督实施主要污染物排放总量指标；实施环境保护目标责任制，负责排污费的征收和管理工作。

（四）承担从源头上预防和控制环境污染的责任。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规和行政规章草案提出有关环境影响方面的建议，按国家和自治区规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。   

（五）制定大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、地面扬尘、机动车等污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织协调农村环境保护工作；监督检查农村环境综合整治工作。

（六）组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境和有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各类自然保护区、风景名胜区的环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。

（七）负责环境监测和信息发布；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。

（八）组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济、清洁生产和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

（十一）承办永宁县人民政府交办的其他事项。

机构设置：

永宁县环保局为政府行政职能部门，局内设办公室、财务室，下挂环境监察大队和环境监测站2个事业部门，设环境监察办公室，综合办公室。

永宁县环境保护局核编18个，其中环保局行政编6个，环境监察大队事业编11个，环境监测站事业编1个；2016年底，行政编实有人数6个，环境监察大队参公事业编9人，财政供养1人，退休人员2名。

二、部门决算单位构成

环保局为独立的一级核算单位，下挂环境监察大队和环境监测站无独立的经费核算，与环保局合并为一个核算单位。

第二部分  2016年度部门决算批复表（见附表）

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（环保局无政府性基金预算拨款收入支出表，此表为空表）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计27832074.17元，支出总计44327530.28元。与2015年相比，收入总计增加1559342.98元，增长5%，支出总计增加32837804.51元，增长285%。

二、关于2016年度收入决算总体情况说明

本年收入合计27832074.17元，其中：财政拨款收入27822073.28元，占99%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入10000.89元，占1%。

三、关于2016年度支出决算总体情况说明

本年支出合计44327530.28元，其中：基本支出2175790.08元，占5%；项目支出42151740.20元，占95%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算27822073.28元，支出总决算44327530.28元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加2667345.02元，增长10%，财政拨款支出总计增加32690522.67元，增长285%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出44180248.44元，占本年支出合计的99%。与2015年相比，财政拨款支出（增加）33700406.9元，增加了321%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出44180248.44元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出78100.35元，占0.1%；农林水（类）支出8620元，占0.01%；住房保障（类）支出117664.86元，占0.26%，；医疗与计划生育支出134244.18，占0.3%；节能环保支出1845780.69元，占4%；城乡社区支出6935009元，占1.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为7133990.09元，支出决算为44180248.44元，完成年初预算的619%。决算数大于预算数的主要原因：一是县上追加了预算外资金，二是拨付历年累及的农村环保专项资金，三是区市拨付了大气污染等其它专项资金。

六、关于环保局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2028508.24元，其中：人员经费1714648.99元，公用经费313859.25元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1446279.53元，较2016年度年初预算数（减少）127240.98元，（降低）8%，主要原因是人员调出；较2015年决算数增加272132.01元，增长23%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出2637577.66元，较2016年度年初预算数增加2557577.66元，增长310%；较2015年决算数（减少）5664306.76元，（降低）68%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出268369.46元，较2016年度年初预算数增加28496.82元，增长11%，主要原因是职工调资；较2015年决算数增加27047.36元，增长11%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出36240921.79元，较2016年度年初预算数增加36240921.79元，较2015年决算数增加35575434.24元，增长5345%。主要原因上财下农村环保专户销户后，资金转入我单位帐户，支出年底进行了决算。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为190000元，支出决算为144316.60元，完成预算的75%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为99910.60元，完成预算的83%；公务接待费支出决算为44406元，完成预算的63%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：10月份后，公车改革，单位车辆上交了县上。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少50133.90元，下降26%，公务用车购置及运行费支出决算减少20065.90元，下降16%；公务接待费支出决算减少30068元，下降40%。公务接待费减少30068元，主要原因是减少公务接待，一般性的公务接待在本单位职工食堂开支。公务用车购置及运行费支出减少20065.90元的主要原因是10月份后，公车改革，单位车辆上交县上。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为99910.60元，占70%；公务接待费支出决算44406元，占30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出99910.60元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出99910.60元，主要用于车辆加油及维修、保险费等。2016年，环保局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，2016年11月前公务用车保有量为3辆。(说明：决算报表误填为一辆)

3.公务接待费支出44406元。其中：国内接待费支出44406元， 2016年国内公务接待批次126个，国内公务接待人次882人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出313859.25元，比2015年增加20650.38元，增长7%。主要原因是：订阅报刊费用支出增多，临聘人员工资开支及职工灶上的经费支出增多。

（二）政府采购情况说明

2016年，环保局无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积1551平方米，截至2016年10月31日，共有车辆47辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；（说明：决算报表误填为一辆)；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，环保局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目8个，共涉及预算资金519.02万元，自评覆盖率达到90%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

   永宁县环保局在部门决算中实施项目绩效评价结果考核。发现的主要问题：一是对于决算绩效管理工作认识还不到位；二是预算绩效管理工作还不成熟；三是在资金使用过程中与财政局沟通不够，导致信息不对称，在资金使用上缺乏效率。下一步改进措施：一是要继续加强决算绩效管理的学习，树立决算绩效管理理念，进一步提高对决算绩效管理的思想认识，强化决算绩效管理、监督绩效结果应用；二是要进一步梳理完善决算绩效管理综合考管理规程,加强财政管理综合绩效考评力度；三是要逐步推进绩效评价信息公开，积极与财政局沟通，合理规划资金有效使用，主动接受社会监督 。

 

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

                                     永宁县环境保护局
                                      2017年9月14日