检查类别 | 检查内容 | 检查依据 | 检查要求 | 考核 评价 | 得分 | |
一 安全管理机构和人员200 | 1 安全管理机构60 | （1）安全生产领导（决策）机构：应成立安全生产委员会或领导小组，下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会或领导小组职责明确，实行主要领导负责制。 | 《安全生产法》第二十一条、《危险货物道路运输企业安全生产管理制度编写要求》JT/T912）； | A3 1 查文件，未成立安全生产委员会（或领导小组），扣5分。 2 查文件，安全生产委员会（或领导小组）安全生产职责不明确，扣10分。 3 安全生产委员会（或领导小组）成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员，扣5分。 | ||
（2）安全生产组织机构（安全生产管理部门）：按规定设置与安全生产相适应且独立的安全生产管理部门，职责明确。 | 《安全生产法》第二十一条、二十二条，《危险货物道路运输企业安全生产管理制度编写要求》JT/T912）；《道路旅客运输企业安全管理规范》第六条 | A3 1查文件，危货企业可参照国家三部局联合下发《道路旅客运输企业安全管理规范》规定，10辆以上车的应设安全生产管理部门,并按每20辆车配1个安全管理人员的比例配足专职安全员; 10辆以下设专职安全员的规定要求。5分2 确定部门负责人，部门及负责人职责明确15分； | ||||
（3）企业应设置专门的车辆技术管理机构，配备车辆技术部门负责人和技术管理人员，并有企业的任职文件（红头），明确相应的岗位职责。车辆技术管理人员应按照50辆车1人的标准配备（不足50辆的应至少配1人）。 备注：（1）企业可明确车辆技术管理工作由安全管理部门工作人员负责落实（2）挂车按危货运输车单计。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第十一条;《道路运输企业车辆技术管理规范》（JT/T1045）。 | A3 1查文件，成立车辆技术管理部门和负责人5分；2查看任职文件或安全岗位责任制中明确的“安全生产（车辆技术）管理岗位职责”。企业可将车辆技术管理工作纳入安全管理人员工作职责范围。15分 | ||||
2 安全管理人员110 | （1）主要负责人和安全生产管理人员应全面贯彻落实国家安全生产方针、政策、法律法规，具备道路危险货物运输经营的安全生产知识和管理能力，经培训达到合格，并依法组织安全生产。 | 《安全生产法》第十八条、《宁夏回族自治区安全生产条例》、《宁夏回族自治区生产经营单位安全生产主体责任规定》（宁政办发〔2010〕56号）。 | A3 1企业主要负责人和安全生产管理人员应有企业的聘用文件（需红头），并应明确相应的岗位职责。5分2“安全管理合格证书”；每一人不合格扣5分 3安全生产知识和管理能力。参与制定企业安全生产管理制度，并熟知管理事项，依法组织安全生产（统一询问）。50分 | |||
（2）企业主要负责人、安全部门负责人和专职安全管理人员应按要求参加行业主管部门组织的安全例会和企业安全生产工作会议。 企业组织召开的安全生产工作会议每季度至少一次，安全生产工作例会每月至少一次；企业主要负责人必须参加安全生产工作会议，企业安全部门负责人和专职安全管理人员必须参加安全生产工作例会；会议记录应文字清晰、内容翔实、实名签到，并配以相关图片资料。 | 《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》第九条（交运发〔2012〕33号）《宁夏回族自治区安全生产条例》《宁夏回族自治区生产经营单位安全生产主体责任规定》（宁政办发〔2010〕56号）。 | D2 1查主管部门安全例会签到表，主要负责人是否按要求参加行业主管部门组织的安全例会。每次10分 2查阅企业“安全会议记录”。企业主要负责人未参加安全生产工作会议的，每次扣5分； 3企业安全部门负责人和专职安全管理人员未参加安全生产工作例会的，每人每少一次扣5分； 4存在代签到现象的，培训率未达到100%的扣5分； 5学习内容未体现行业安全要求的扣10分； 6会议无照片等音像资料的，会议记录文字模糊、内容不全的，每次记录扣5分；扣完为止。 | ||||
(3)企业主要负责人、安全部门负责人和专职安全管理人员组织参加企业安全生产隐患监督检查。 企业主要负责人每季度至少一次，安全部门负责人每月至少一次，每次检查不少于2人，并做好相关检查记录。企业检查记录保存不少于2年。 | 《安全生产法》第十八条、第二十二条、第三十八条；《宁夏回族自治区安全生产条例》《宁夏回族自治区生产经营单位安全生产主体责任规定》（宁政办发〔2010〕56号）。 | D1 企业主要负责人、安全部门负责人从未参加安全检查的扣10分；企业主要负责人参加检查次数不足的，每少一次扣5分；安全部门负责人参加检查次数不足的，每少一次扣5分扣完为止。 | ||||
3 从业人员10 | 驾驶员、押运员和装卸管理人员的配备应与企业的车辆数以及经营业务相适应，并在上岗作业时随身携带相关《从业资格证》。 | 《道路危险货物运输管理规定》第四十条、第四十一条； | A1 核查运政数据库车辆数，比对企业车辆和从业人员台账（明细），驾驶员、押运员的数量均不得少于专用车辆数；装卸管理人员的配备应与合同约定的相符。10分 | |||
4 人员档案20 | 企业安全管理及从业人员档案内容应当准确、清晰、翔实，且相关材料均要在有效期内，并做到“一人一档”（驾驶员、押运员和装卸管理人员应单独建档）。 | 《道路危险货物运输管理规定》第八条；《道路运输从业人员管理规定》；《危险货物道路运输企业安全生产档案管理技术要求》（JT/T914）；《道路运输企业车辆技术管理规范》（JT/T1045）。 | B 按《指南》要求考评。企业未建立从业人员档案的，扣20分。 从业人员档案未做到“一人一档”的扣10分；档案内容材料不齐全的每份人档扣10分；档案材料超过有效期的每份人档扣5分；扣完为止。 | |||
考评员签名： 得分合计： | ||||||
检查类别 | 检查内容 | 检查依据 | 检查要求 | 考核 评价 | 得分 | |
二 安全生产规章制度280 | 1.安全生产责任制60 | 主要包括：安全生产领导（决策）机构及负责人、安全生产组织机构（安全生产管理部门）及负责人、车辆技术管理机构及负责人、主要负责人、分管安全负责人、专职安全管理人员、驾驶人员、押运人员、装卸管理人员和专职动态监控管理人员、停车场地管理人员等相关从业人员的安全岗位职责。 | 《安全生产法》第四、三十六条；《道路危险货物运输管理规定》第八条；《危险货物道路运输企业安全生产责任制编写要求》（JT/T913）；《道路运输企业车辆技术管理规范》（JT/T1045）；《宁夏回族自治区生产经营单位安全生产主体责任规定》（宁政办发〔2010〕56号）。 | A3 1所有规章制度以红头文件形式确认；5分 2 比对岗位聘用文件，实现全员岗位责任制；10分 3汇编下发，全员培训；5分4安全管理人员应熟知本岗位安全生产责任事项，统一询问（抽查）；25分 5安全生产责任制内容符合法律规定，职责明确10分；6 安全生产责任制制作上墙5分。 | ||
2安全生产管理制度130 | 主要包括：1安全生产监督检查（隐患排查治理）制度2；安全生产教育培训制度；3从业人员安全管理制度；4专用车辆安全管理制度；5停车场及安全设施设备管理制度；6应急救援预案管理制度；7安全生产会议制度；8安全生产考核与奖惩制度；9安全事故报告、统计与处理制度；10车辆动态监控制度；11安全生产费用提取及使用制度；12职业健康管理制度；13安全生产档案管理制度。 | 《道路危险货物运输管理规定》第八条；《危险货物道路运输企业安全生产管理制度编写要求》（JT/T912）； | A3 1各项制度法律依据辨识准确10分；2内容符合法律规定且结合实际，全面、有效、可操作；60分 3查培训记录对安全管理及从业人员告知培训情况10分；4主要负责人及安全管理人员参与制定情况（抽查）45分；5制作上墙5分 | |||
3安全生产作业规程 30 | 企业应制定符合《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618）规定的驾驶人员、押运人员、装卸管理人员“安全生产作业规程”。 | 《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618）； | A3 1依据辨识准确5分；2内容符合法律规定，全面可操作10分；3相关从业人员对本岗位操作规程的熟知情况，抽查询问15分。 | |||
4 建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制30 | 构建双重预防机制遏制重特大事故：进行岗位危险和有害因素辨识，风险评估，安全生产事故隐患排查治理，实现闭环管理。 | 《标本兼治遏制重特大事故工作指南》安委办〔2016〕3号、《实施遏制重特大事故工作指南》安委办〔2016〕11号、《安全生产源头管控和安全准入工作安委办》[2017]7号 | A3 1从人、车、作业环境和安全管理四个方面进行全方位危险源辨识，建立台账，对安全风险进行等级评价，用红橙黄蓝四色标注有辨识记录10分；2应有车辆运行线路危险源辨识图，并制作成卡随车携带5分；3建立隐患排查清单(一企一清单)，需有统计报表、违章处理台账、检查记录，实现闭环管理10分；5将双重预防措施对从业人员进行培训5分。 | |||
5《化学品安全技术说明书》 30 | 企业建立营运方案，按照所承运危险货物种类，建立《化学品安全技术说明书》，并汇编成册，同时按照所承运危险货物的增加或减少实时予以更新。 | 《道路危险货物运输管理规定》第三十条；《汽车运输危险货物规则》（JT617）；《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》（GB/T16483）。 | A1 1《化学品安全技术说明书》未按规定建立的扣5分；2少于所承运危险货物种类的，每少1种，扣5分；3未汇编成册的，扣5分；4内容不符合要求15分。 | |||
考评员签名： 得分合计： | ||||||
检查类别 | 检查内容 | 检查依据 | 检查要求 | 考核 评价 | 得分 | |
三 车辆及设施设备100 | 1《道路运输证》经营范围 10 | 企业所属车辆严格按照《道路运输经营许可证》规定的经营范围从事道路危险货物运输活动。 | 《道路危险货物运输管理规定》第二十八条。 | C 核查运政数据库，比对车辆当月实际运单或行车日志D6信息，根据所承运货物《化学品安全技术说明书》A1 ， 重点核对仓栅式车辆的适装性，必要时核查托运企业相关信息。10分 | ||
2 二级维护 20 | 根据企业制定的车辆维护制度，制定相关的维护计划，确定每一辆危货运输车辆的维护周期，实施维护作业，保存维护记录，确保每一辆危货运输车辆的技术条件均符合相关法规标准。备注：维护周期可参照GB18344附录 | 《道路危险货物运输管理规定》第二十一条、第二十六条；《道路运输车辆技术管理规定》第十五条、第十六条。 | C 比对企业车辆档案中的维护记录。制度完善、计划周全、按期维护、记录完整20分。每辆次扣5分，扣完为止。 | |||
3危险货物运输安全卡20 | 企业根据所承运危险货物《化学品安全技术说明书》的要求，按照每辆车的实际运输介质制作相应的《道路运输危险货物安全卡》、《运输线路危险源辨识卡》并随车携带。 | 《道路危险货物运输管理规定》第三十七条；《汽车运输危险货物规则》（JT617）；《关于 实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号 | C 1随机抽查1-2辆车辆。并与其车辆档案中的《安全卡》进行核查比对。10分2《运输线路危险源辨识卡》危险源标注清楚，明确风险等级（红 橙 黄 蓝）10分。 | |||
4车辆档案 50 | 车辆档案。企业车辆技术档案内容应当准确、清晰、翔实，且相关材料均要在有效期内，并做到“一车一档”（挂车应单独建档）。 | 《道路危险货物运输管理规定》第八条；《道路运输车辆技术管理规定》第十四条；《危险货物道路运输企业安全生产档案管理技术要求》（JT/T914）；《道路运输企业车辆技术管理规范》（JT/T1045）。 | C 按照《指南》要求考评。企业未建立车辆档案的，扣50分。 车辆档案未做到“一车一档”的扣10分；档案内容材料不齐全的每份车档扣10分；档案材料超过有效期的每份车档扣10分；扣完为止。 | |||
考评员签名： 得分合计： | ||||||
检查类别 | 检查内容 | 检查依据 | 检查要求 | 考核 评价 | 得分 | |
四 安全生产监督检查350 | 1安全教育培训100 | 企业制定年度安全培训计划，并按要求开展新上岗员工的岗前培训，通过例会和定期学习等方式开展在岗员工的日常教育培训。 教育培训的主要内容：（1）安全生产的方针、政策、法律、法规、文件以及安全生产规章制度；（2）安全操作技能、规程和要求；（3）安全技术知识（车辆管理、安全行车、事故预防、事故案例及防火、防爆、防毒等专业知识）；（4）安全事故应急处置措施、相关安全防护及防恐反恐知识；（5）从业人员的权利和义务；（6）其他需要培训的安全生产知识和操作要求。 备注：日常教育培训可采取多种形式，应确保学习资料的内容和数量在1小时左右，并确保所有从业人员均能了解、掌握教育培训的内容。否则该教育培训形式将不予认可！ | 《安全生产法》第二十五条；《道路危险货物运输管理规定》第四十六条；《道路运输车辆技术管理规定》第十二条；《道路运输企业车辆技术管理规范》（JT/T1045）；《生产经营单位安全教育培训规定》 | D7 查阅企业“安全宣传教育培训活动记录”岗前及日常培训台账，并随机询问参加培训人员。（统一问询） 1无年度培训计划的扣10分。2新上岗的从业人员未进行岗前培训的扣5分；3岗前培训缺少相关内容的扣5分。4日常教育培训（例会、定期学习）每月少于一次的，扣5分；5重要节日、重大活动前未进行安全告知的扣5分；6参加人员未达到100%的扣20分。7当月教育培训内容未涉及行业安全生产的，主要是主管部门文件等监管要求扣15分；存在代签到现象的，扣10分。8无照片等音像资料的，教育培训记录文字模糊、内容不全的，每次扣10分 9抽查从业人员，不知道培训内容的扣10分（从业人员不在现场的可电话抽查）；10培训记录未按月装订成册的扣5分，扣完为止。 | ||
2安全隐患排查治理100 | 制定《安全生产事故隐患排查治理制度》，以人员、车辆及设备、作业场所及环境和管理四个方面进行危险源辨识，建立危险源辨识清单和隐患排查清单，照单排查，登记、上报、监控、整改、评价、销号、统计、检查、考核等全过程的闭环管理。 检查记录，包括主要负责人、安全管理人员检查记录（道路运输安全生产监督检查记录）和车辆检查记录（车辆日检表） | 《安全生产事故隐患排查治理规定》、《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861、《危险货物运输企业安全生产管理制度编写要求》JT/T912、《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》《关于 实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号等。 | D1 D10 1健全的《安全生产事故隐患排查治理制度》10分；2建立危险源辨识清单和隐患排查清单10分； 3行业安全统计报表5分；4建立安全生产事故隐患排查治理台账，体现闭环管理10分；5主要负责人、安全管理人员未履行检查职责扣20分；6检查事项不全面的扣10分；7整改率未达到100%的扣20分；6行业主管部门检查中要求整改事项，应一并统计到安全事故隐患台账5分；7按照封皮、目录、统计报表、台账、检查表的顺序按月装订成册10分。 | |||
3车辆动态监控100 | 企业动态监控工作开展落实情况。 企业专职动态监控管理人员按照相关工作制度和岗位职责，对企业所属车辆的运行情况进行实时监控管理，及时纠正和处理超速行驶、疲劳驾驶、不按规定线路行驶等违法违规驾驶行为，并做好相关台账的记录和保存。 运输剧毒、爆炸、强腐蚀性物质的相关车辆在行驶途中的监控查看频率不低于1次/小时。 台账至少包括：动态监控记录，驾驶员行驶动态信息统计与分析记录，移交企业安全部门处理记录，违法驾驶员处理记录。 监控数据应当至少保存6个月，违法驾驶信息及处理情况应当至少保存3年。 备注：随机抽查企业监控平台中5辆车（运输剧毒化学品、爆炸品和强腐蚀性危险货物的车辆以及罐式车辆为必查）在近5天内的运行轨迹，并与相关台账记录进行比对。 | 《反恐怖主义法》第二十二条；《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《道路危险货物运输管理规定》、《道路运输车辆动态监督管理办法》（2016 55号令）、JT618、《自治区安委会关于加强城市市区内加油加气站油气运输安全监管的紧急通知》（宁安委[2014) 10号）、《关于贯彻落实<关于危险品运输车辆夜间限时通行的通告>的意见》（宁公通[2014]177号） | D3 1健全的《车辆动态监控管理制度》10分；2检查交接班记录，至少体现2人。5分.3发现车载卫星定位装置出现故障而未及时报修的，每车次扣5分；4车载卫星定位装置出现故障后继续经营而未及时制止，或未立即向企业安全部门报告的，扣10分。 5动态监控数据保存少于6个月的，扣5分；6未及时发现违章纠正违章行为的每发现一次扣10分；扣完为止。7未建立违章台账等动态监控资料的扣10分。 8运输剧毒、爆炸、强腐蚀性物质的相关车辆在行驶途中的监控查看频率低于1次/小时的，扣10分（注：无此经营范围的不扣分）；9月报表数据与违章台账、监控日志不一致的扣20分；10上线率低于90%的扣10分；11未将监控资料按月装订成册归档扣5分 | |||
4应急救援50 | 企业按规定制定综合应急预案和专项应急预案，配备相应的应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练。 | 《安全生产法》第五章；《危险化学品安全管理条例》第六章；《道路危险货物运输管理规定》第四十七条。《生产安全事故应急预案管理办法》 | D9 1健全的应急救援体系。2核查企业应急预案文本,没缺少一项要素扣5分；3应急车辆的技术状况、应急设施设备的完好程度5分，3应急演练的开展情况等。应急演练每年至少一次，评估总结10分；4未建立专项应急预案的每项扣20分；5未向从业人员告知培训的扣10分。 | |||
考评员签名： 得分合计： | ||||||
说明：专项活动根据年度工作安排适时调整。
