依据《预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《宁夏回族自治区预决算公开工作考核办法（试行）》（宁财预发〔2016〕697号）等文件要求，现将永宁职业技术教育培训中心2016年部门决算公开情况说明如下：

第一部分  单位概况

一、部门职责和机构设置

永宁县职业技术教育培训中心为永宁县教育局的所属事业单位，机构设置包括永宁县职业高中和宁夏广播电视大学永宁分校（国家开放大学宁夏永宁学院）。

部门职能包括：1、贯彻党和国家的教育方针，执行区、市、县人民政府职业教育政策规定，承担全日制中学职业教育任务；2、承担成人专科、本科学历教育和永宁县广播电视大学教育教学管理工作；3、承担全县中小学教师继续教育培训及新增教师上岗培训。4、为全县企业、事业单位新增劳动力的岗前培训及农村劳动力转移岗位培训提供服务。5、为全县专业技术人员继续教育公需科目培训提供服务。6、承办教育局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

对本部门（单位）及所属决算单位构成进行详细说明。

第二部分  2016年度部门决算批复表（见附表）

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分2016年度部门决算情况说明

（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计6778577.11元，支出总计7060850.27元。与2015年相比，收入总计减少1245726.73元，下降15.52%，支出总计减少4655736.81元，下降39.73%。

二、关于2016年度收入决算总体情况说明

本年收入合计6778577.11元，其中：财政拨款收入5719577.11元，占84.37%；事业收入1050000元，占15.48%；经营收入0元，占0%，说明：我校属事业单位无经营收入；其他收入9000元，占0.15%。

三、关于2016年度支出决算总体情况说明

本年支出合计7060850.27元，其中：基本支出7060850.27元，占100%；项目支出0元，占0%，说明：我校2016年无项目预算和支出。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算6778577.11元，支出总决算7060850.27元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少1245726.73元，下降15.52%，财政拨款支出总计减少4655736.81元，下降39.73%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出6001850.27元，占本年支出合计的85.01%。与2015年相比，财政拨款支出减少5714736.81元，下降48.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出6154678.43元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出4129000元，占67.08%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1162900元，占18.89%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出248300元，占4.03%，等等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为5701348.33元，支出决算为6001850.27元，完成年初预算的105.27%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因是补交了2015年下半年的社会保险，因此对年初预算做了追加。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6001850.27元，其中：人员经费4873080.84元，公用经费1128769.43元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出3012504.22元，较2016年度年初预算数减少27057.62元，降低0.89%，主要原因是教师退休一人；较2015年决算数减少492861.26元，降低14.06%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出1060580.43元，较2016年度年初预算数增加547595.14元，增长106.74%，主要原因是校园老旧产生的维护费及劳务费；较2015年决算数减少475797.31元，降低30.96%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出1860576.62元，较2016年度年初预算数减少185784.58元，增降低9.07%，主要原因是教师退休一人；较2015年决算数减少1012296.08元，降低35.23%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出68189.00元，较2016年度年初预算数减少34251元，降低33.43%，主要原因是减少了办公设备的购置；较2015年决算数减少1881514元，降低2759.26%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10000元，支出决算为2252元，完成预算的22.52%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2252元，完成预算的22.52%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费的使用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10727元，下降82.64%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少10727元，下降82.64%。公务接待费减少的主要原因是严格控制“三公”经费的使用;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务车;因公出国（境）费支出减少的主要原因是无出国出境安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算2252元，占82.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2016年，学校和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2252元。其中：国内接待费支出2252元，主要用于电大上级领导检查工作。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2016年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次42人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。说明：我校无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：学校为非公务员事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2016年，我校政府采购预算0元，支出决算总额0元。说明：我校2016年无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积8648平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，学校没有开展绩效自评工作

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，***组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目***个，二级项目***个，共涉及预算资金***万元，自评覆盖率达到***%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。***今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题：***。下一步改进措施：***。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。