第一部分永宁县望远中学单位概况
一、主要职能
实施初中义务教育、初中学历教育、促进基础教育发展。
二、单位基本情况
2017年人员编制数71人、统发工资人数74人、特岗教师9人。
第二部分 永宁县望远中学2017年部门预算情况说明
一、关于永宁县望远中学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
永宁县望远中学2017年财政拨款收支总预算 929.89万元。收入预算包括：一般公共预算拨款929.89万元，政府性基金预算拨款0万元，支出预算包括：一般公共服务支出635.76万元、社会保障和就业支出228.36万元、住房保障支出65.77万元。
二、关于永宁县望远中学2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
永宁县望远中学2017年一般公共预算拨款基本支出 905.22万元，比上年执行数据减少207.08万元，下降18.6%
其中：
人员经费905.22万元，主要包括：基本工资609.97万元、社会保障缴费145.57万元、其他工资福利支出67.83万元、抚恤金1.11万元、住房公积金65.77万元、其他对个人和家庭的补助支出14.97万元；
公用经费24.67万元，主要包括：工会经费5.81万元、其他商品和服务支出(生均公用经费)18.86万元。
（二）项目支出情况说明
永宁县望远中学2017年一般公共预算拨款项目支出0 万元。
三、永宁县望远中学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
永宁县望远中学2017年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。
本年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国（境）预算费用;公务用车购置费增加0万元，主要原因是单位无公务用车;公务用车运行费增加0万元，主要原因是单位无公务用车;公务接待费增加0万元，主要原因是严格落实公务接待活动的有关规定。
四、关于永宁县望远中学2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，永宁县望远中学2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算940.03万元，支出总预算929.89万元。
收入预算包括：上年结转10.14万元，占1.1%；财政拨款收入929.89万元，占98.9%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
支出预算包括：基本支出929.89万元，占100%；项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2017年，永宁县望远中学2017年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，永宁县望远中学占用使用国有资产总体情况为房屋6432平方米，价值599.76万元；土地40020平方米，价值 万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值82.22万元；其他资产价值960.94万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋6432平方米，价值599.76万元；土地 40020平方米，价值 万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值82.22万元；其他资产价值960.94万元。
（三）其他需说明的事项
1、本年度永宁县望远中学政府性基金无预算，政府性基金全部来源于中央和自治区专项。
2、2016年执行数中的“机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“机关事业单位职业年金缴费支出”为0万元，是因为2016年单位未缴纳此费用，年终全部由政府财政收回。
六、2018年部门预算名词解释
支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
本年支出：是指单位本年度全部支出。
财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
永宁县望远中学
二○一七年三月三十日
