永宁县教育局2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

永宁县教育局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家教育改革与发展的方针、政策；拟订全县教育事业改革和发展规划并组织实施。

2、负责永宁县教育事业的统筹规划和协调管理；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责全县教育体制改革工作，提出学校布局结构调整建议；管理社会力量办学机构；配合督导部门对本县学校办学水平、“两基”工作督导和评估。

4、统筹管理县级教育经费，监督和协调全县教育经费的筹措和使用情况，并参与教育经费的审计监督；指导安排各学校、单位的教育经费、义务教育经费保障机制专项经费及其经费预算、决算、统计上报工作；归口管理县外对本县的教育援助、教育贷款和教育系统的对外交流工作。

5、主管全县的教师工作；组织实施各级各类学校教师的资格标准认定，指导教育系统人才队伍建设；指导师资培训和继续教育工作。

6、指导各级各类学校的思想政治工作、精神文明建设、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术教育工作。

7、负责普通大中专、成人大中专、自学考试、高中毕业会考永宁县考区的报名考试；负责初高中招生录取。

8、协调和配合有关部门加强管理、检查、指导全县中小学、幼儿园安全、综合治理、学校食品安全工作；负责学校开展安全教育和培训。

9、负责大中专新生、在校生的生源地助学贷款管理、宣传咨询工作，配合经办银行对贷款学生的家庭经济困难情况进行调查、认定、受理、发放和贷后管理工作。

10、实施对各乡、镇、街道办事处政府教育工作的“督政”和各类教育的督导工作。

11、指导并监督检查永宁县语言文字应用工作，负责推广普通话和普通话测试培训工作。

12、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县教育局部门预算包括：永宁县教育局本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县教育局2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、永宁县教育督导室

2、永宁县教育考试中心

永宁县教育局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

永宁县教育局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永宁县教育局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县教育局2019年财政拨款收入预算24189.80万元万元，其中：本年收入8285.18万元，包括一般公共预算拨款8285.18万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余15904.62万元。支出预算24189.80万元，包括：教育支出23976.40万元、社会保障和就业支出45.27万元、卫生健康支出21.11万元、住房保障支出19.30万元、其他支出127.72万元。

二、关于永宁县教育局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

永宁县教育局2019年一般公共预算财政拨款基本支出    万元，其中：本年收入安排支出8285.18万元，上年结转资金安排支出15904.62万元。比2018年执行数（决算数）增加4888.98万元，增长143.95%%。

人员经费807.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费880.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

永宁县教育局2019年一般公共预算财政拨款项目支出    万元，其中：本年收入安排支出6596.4万元，上年结转结余资金安排支出15901.03万元。包括：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2019年预算20万元，比2018年执行数（决算数）减少10万元，下降33.33%。主要用于开展教育活动业务经费。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2019年预算10万元，与2018年执行数（决算数）减少0万元，下降0%。主要为永宁县教育督导室专项教育督导经费。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2019年预算946万元，与2018年执行数（决算数）增加216.6万元，增长29.7%。其中：政府购买的公办幼儿园保安服务费91万元，学前教育资助专项县级配套资金55万元，政府购买公办幼儿园聘用教师待遇资金800万元。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2019年预算1325万元，与2018年执行数（决算数）增加854.47万元，增长181.6%。其中：小学教育教学工作经费10万元，主要用于小学教育教学考务的工作经费；骨干教师津贴203万元；农村小学生交通补助资金170万元，主要用于全县农村小学上学超过4公里的学生，每天需乘车上学的交通费补助；政府购买的公办小学保安服务费143万元；农村小学生伙食补助资金80万元，主要对全县三公里以上并在学校就餐的学生，每人每天补助3元伙食费；农村教师交通补贴192万元，主要对在农村学校上班教师的交通费补贴；教师体检费100万元，根据永宁县乡村教师支付计划，每年安排教师体检一次的体检费用；新增义务教育阶段（小学部分）免除学生作业本费补助资金70万元；学校聘用临时代课教师工资300万元；撤并学校看校人员工资20万元;乡村少年宫运行经费37万元。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2019年预算968.4万元，与2018年执行数（决算数）增加525.45万元，增长118.63%。其中：免除义务教育阶段农村寄宿学生住宿费补助资金120万元；对获得研究生学历的教师读研学费的补助资金10万元；初中教育教学工作经费10万元，主要用于初中教育教学考务的工作经费； 初中寄宿学生就餐补助资金700万元，主要对全县初中寄宿学生在学校就餐学生每人每天补助6元，闽宁镇非住宿学生但在学校上灶就餐学生每人每天补助5元，闽宁镇寄宿学生每人每天补助8元的伙食补助； 中高考奖励经费（初中）70万元，主要用于每年教师节对优秀教师、模范班主任、先进工作者以及中高考先进学校的奖励等，以及节日对退休教师、在岗教师、有病教师的慰问；招聘教师工作经费8.4万元，主要用于每年招聘特岗教师、免费师范生、选聘优秀教师等工作经费；义务教育阶段（初中部分）免除学生作业本费补助资金50万元。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2019年预算1177万元，与2018年执行数（决算数）增加989.03万元，增长526.16%。其中：高中免费教育经费540万元,主要用于免除我县高中就读的永宁户籍高中阶段学生学费、免除高中学生住宿费、课本费、作业本费等；中高考奖励经费（高中）130万元，主要用于每年教师节对优秀教师、模范班主任、先进工作者以及中高考先进学校的奖励等，以及节日对退休教师、在岗教师、有病教师的慰问；高中教研工作经费10万元，主要用于提高高中教育教学质量，开展高中教学研究； 困难大学生资助资金10万元，主要用于所有永宁户籍并在我县报考录取到一、二本学校的家庭贫困学生进行资助；政府购买的公办中学保安服务费112万元；高中寄宿学生就餐补助资金300万元，主要对全县高中寄宿学生在学校就餐学生每人每天补助6元的伙食补助； 高中信息化建设、免高考考务费50万元，主要用于免除高中学生信息费和高考考务费补助资金；高中助学金县级配套资金25万元。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2019年预算150万元，与2018年执行数（决算数）减少24.78万元，下降14.18%。主要为资助家庭经济困难学生补助资金。

8、教育支出（类）教育费附加支出（款）农村中小学校舍建设（项）2019年预算400万元,与2018年执行数（决算数）增加400万元，增长100%,主要用于中小学校舍建设以及配套资金。农村中小学教学设施（项）2019年预算700万元,与2018年执行数（决算数）增加700万元，增长100%,主要用于中小学教学设施购置。中等职业学校教学设施（项）2019年预算30万元,与2018年执行数（决算数）增加30万元，增长100%,主要用于改善职业教育学校办学条件。其他教育费附加安排的支出（项）2019年预算870万元，与2018年执行数（决算数）减少830万元，减少48.82%,主要用于教师及骨干教师培训、校舍维修、中小学校信息化网络等费用。

三、关于永宁县教育局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县教育局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算减少1万元，其中：因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费减少0万元；公务用车运行费减少0万元；公务接待费减少1万元，减少率为33.33%，主要原因主要原因我县严格执行中央八项规定，落实厉行节约，逐年减少“三公经费”的支出。

四、关于永宁县教育局2019年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县教育局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于永宁县教育局2019年收支预算情况的总体说明

永宁县教育局2019年收入总预算24189.80万元，其中：本年收入8285.18万元，上年结转结余15904.62万元；支出总预算24189.80万元，其中：本年支出24189.80万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入24189.80万元，占  100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1223.76万元，占5.06%；事业支出22966.04万元，占94.94%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，永宁县教育局本级及所属永宁县教育考试中心、永宁县人民政府教育督导室等1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算35.3万元，比2018年预算减少10万元，下降22.08%。主要原因是减少单位公用支出。

（二）政府采购情况

2019年，永宁县教育局政府采购预算700万元，其中：政府采购货物预算700万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，永宁县教育局占用使用国有资产总体情况为房屋7339.54平方米，价值768.65万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值19.32万元；办公家具价值49.90万元；其他资产价值353.13万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1780平方米，价值170.86万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值19.32万元；办公家具价值44.69万元；其他资产价值341.96万元。

所属单位房屋5559.54平方米，价值597.79万元；土地0  平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.21万元；其他资产价值11.17万元。

（四）预算绩效情况

2019年永宁县教育局重点项目绩效评价细化单位预算编制，规范财政支出，完善管理机制，使项目资金预算使用更合理。

（五）其他需说明的事项

2019年永宁县教育局无其他说明事项。  

永宁县教育局2019年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。