依据《预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《自治区财政厅关于做好地方预决算公开工作的通知》（宁财预发〔2018〕88号）等文件要求，现将永宁县李俊镇人民政府2017年部门决算公开情况说明如下：
第一部分 单位概况
一、部门职责和机构设置
1、部门职责
（一）执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。
（二）发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业向二、三产业发展；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、务工技能、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务；用好国家政策，充分利用国家政策为失地农民提供创业、就业场所；完善职能、调整机构设置，优化人员配置，为“十大农业产业基地”建设提供优质的服务。
（三）强化服务。加强农村公益性基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、推进城乡一体化建设；做好村民自治、社区建设、人口和计划生育等各项工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民服务和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。
（四）维护稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件；强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。
2、机构设置
根据以上主要职责，李俊镇设置3个行政办事机构，2个事业机构。
（一）乡镇行政办事机构设置。
1、党政办公室。负责党委、政府、人大主席团日常事务及各类会议的筹备、组织；负责做好组织、宣传、精神文明、纪检、文秘、群团、机构编制、国有资产管理和机关后勤保障服务等工作。
2、综合执法队。承担国土、环保、卫生和计划生育、农牧等相关部门委托的执法工作。
二、部门决算单位构成
我单位决算单位主要由李俊镇人民政府办公室、李俊镇计生站、李俊镇民生服务中心等三个单位构成。
第二部分 2017年度部门决算批复表（见附表）
一、收入支出决算批复表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计25174496.17元，支出总计25174496.17元。与2016年相比，收入总计增加4726768.33元，增长23.12%，支出总计增加4726768.33元，增长23.12%。
二、关于2017年度收入决算总体情况说明
本年收入合计21630182.86元，其中：财政拨款收入21542527.86元，占99.59%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入87655元，占0.41%。
三、关于2017年度支出决算总体情况说明
本年支出合计21040569.67元，其中：基本支出6822230.68元，占32.42%；项目支出14218338.99元，占67.58%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收支总计25086841.17元。与2016年相比，财政拨款收入总计各增加5557670.33元，增长28.46%，主要原因是征地拆款的拨付、清渣工程款和温棚建设款项的拨付；财政拨款支出总计各增加5557670.33元，增长28.46%，主要原因是是城乡环境卫生整治清渣工程款支出增加、征地拆迁款的支付及农田水利建设工程款的增加。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出18885354.67元，占本年支出合计的89.76%。与2016年相比，财政拨款支出增加3970154.67元，增加26.62%，主要原因是群众文化支出的增加、人大代表团工作事务支出及信访维稳统计工作的支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出18885354.67元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出5620403.87元，占29.76%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出100000元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出999245.88元，占5.3%；农林水（类）支出8615922.9元，占45.62%；住房保障（类）支出430633.86元，占2.3%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为10571271.43元，支出决算为21040569.67元，完成年初预算的199%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年有结转结余；二是年中由于其他项目，追加预算。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6734575.68元，其中：人员经费5829447.91元，公用经费905127.77元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出5166453.05元，较2017年度年初预算数减少1779629.65元，减少25.62%，主要原因是我镇2017年未能及时发放村队干部绩效工资；较2016年决算数增加1257553.05元，增长32.17%。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出828647.77元，较2017年度年初预算数减少2179583.52元，增长72.45%，主要原因是控制办公用品支出；较2016年决算数增加316347.77元，增长61.75%。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出662994.86元，较2017年度年初预算数增加46037.42元，增长7.46%，主要原因是2017年有新录用人员；较2016年决算数减少1109405.14元，降低62.59%。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出76480元，较2017年度年初预算数增加76480元，增长100%，主要原因是购置办公设备支出；较2016年决算数增加50280元，增长192%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为165000元，支出决算为149915.61元，完成预算的90.86%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为149915.61元，完成预算的99.94%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车维护费用的减少。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少40284.39元，下降21.18%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增加0%；公务用车购置及运行费支出决算减少39884.39元，下降21.01%；公务接待费支出决算增加0元，增加0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行公车改革。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”一般公共预算经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算149915.61元，占100%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出149915.61元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出149915.61元，主要用于公车加油、维修、养护等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出2067560元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加1344160元，增长186%，主要原因是：用结转结余资金兑付专项债务支出。支出具体情况如下：1、城乡社区支出2067560元：其中农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出为2067560元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年，本部门机关运行经费支出905127.77元，比2016年增加366527.77元，增长40.49%。主要原因是：其他交通费用的增加及办公设备、专用设备的购置。
（二）政府采购情况说明
2017年，李俊镇人民政府无政府采购预算与支出。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积4159.92平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，李俊镇组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及公园管理、农村公益事业等5个项目，共涉及资金1462900元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。李俊镇政府今年在部门决算中增加“公园管理”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“公园管理”项目自评得分为75分。发现的主要问题：公园使用时间较长，导致维护费用增加。下一步改进措施：建议增加公园管理项目预算资金。
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（此件公开发布）
李俊镇人民政府
2018年9月26日
