第一部分 李俊镇概况
一、主要职能
（一）执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。
（二）发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业向二、三产业发展；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、务工技能、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务；用好国家政策，充分利用国家政策为失地农民提供创业、就业场所；完善职能、调整机构设置，优化人员配置，为“十大农业产业基地”建设提供优质的服务。
（三）强化服务。加强农村公益性基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、推进城乡一体化建设；做好村民自治、社区建设、人口和计划生育等各项工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民服务和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。
（四）维护稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件；强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。
二、单位基本情况(包括人员情况及单位构成情况)
根据以上主要职责，李俊镇设置3个行政办事机构，2个事业机构。
（一）乡镇行政办事机构设置。
1、党政办公室。负责党委、政府、人大主席团日常事务及各类会议的筹备、组织；负责做好组织、宣传、精神文明、纪检、文秘、群团、机构编制、国有资产管理和机关后勤保障服务等工作。
2、综合执法队。承担国土、环保、卫生和计划生育、农牧等相关部门委托的执法工作。
第二部分 李俊镇2018年部门预算情况说明
一、关于李俊镇2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
李俊镇2018年财政拨款收支总预算1220.53万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1220.53万元，政府性基金预算拨款0万元，支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出453.47万元、文化体育与传媒支出10万、社会保障和就业支出121.54万元、医疗卫生与计划生育62.66万元、城乡社区支出41.76万元，农林水支出503.12万元、住房保障支出27.98万元。
二、关于李俊镇2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
李俊镇2018年一般公共预算拨款基本支出1025.25万元，比上年执行数据增加423.82万元，增长41.33%，主要原因1、我单位2016年队干部未及时发放，追加队干部工资260万元；2、村干部绩效工资于每年考核结束后，追加指标发放；其中：
人员经费903.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费121.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
李俊镇2018年一般公共预算拨款项目支出195.28万元，其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2018年预算7万元，比上年执行数据增加3.1万元，增长44%，主要原因2017年未召开乡镇人代会。主要用于乡镇人大代表工作支出以及人大会议支出。
一般公共服务支出政府（类）办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算15.12万元，比上年执行数增加3.09万元，增长20.43%，主要原因是2017年后三个月食堂伙食补助未及时支出。主要用于乡镇职工食堂伙食补助支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算15万元，比上年执行数增加5万元，增长33.33%，主要原因是2017年5万取暖费未及时支出。主要用于乡镇冬季采暖费用支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算5万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因属于单位常规性工作预算。主要用于乡镇综治信访维稳工作。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2018年预算20万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因属于单位常规性工作预算。主要用于乡镇综治信访维稳工作。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2018年预算5万元，比上年执行数增加0.71万元，增长14.2%，主要原因是2017年统计小康记账户补助有两月补助未发。主要用于乡镇小康记账户补助以及统计工作办公支出。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算2万元，比上年执行数增加2万元，增长100%，主要原因是2018年新增项目预算。主要用于乡镇妇联工作办公支出。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）2018年预算30万元，比上年执行数增加30万元，增长100%，主要原因是2018年新增项目预算。主要用于乡镇辖区内行政村党建工作办公支出。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2018年预算10万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，原因属于常规性工作。主要用于乡镇内各类文化活动支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2018年预算10.4万元，比上年执行数减少4.6万元，减少44.23%，主要原因是2018年财政预算减少计生经费5万元。主要用于乡镇计划生育服务等宣传、办公支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2018年预算41.76万元，比上年执行数减少1万元，减少2.4%，主要原因是2018年预算按照2017年预算核定，主要用于乡镇公园管理支出。
农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）2018年预算34万元，比上年执行数增加10.2万元，增长30%，主要原因是2017年有部分农水资金未及时支出。主要用于农村水利、公路等维修支出。
三、关于李俊镇2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
李俊镇2018年“三公”经费财政拨款预算数为16.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15万元，公务接待费1.5万元。
其中：因公出国（境）费2018年预算数0万元，比2017年预算数增长0万，增长0%，主要原因我单位不存在此项支出。
公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017年预算数增长0万，增长0%，主要原因我单位不存在此项支出。
公务用车运行费2018年预算数15万元，比2017年预算数增长0万，增长0%，主要原因根据车改编制数，我镇保留公车3辆，运行经费预算15万。
公务接待费2018年预算数1.5万元，比2017年预算数增长0万，增长0%，主要原因我镇严格执行八项规定，公务招待在我镇职工食堂接待。
四、关于李俊镇2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，李俊镇2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1633.93万元，支出总预算1220.53万元。
收入预算包括：上年结转413.4万元，占25.3%；财政拨款收入1220.53万元，占74.7%。
支出预算包括：基本支出1025.25万元，占 84%；项目支出195.28万元，占16%。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，李俊镇2018年机关运行经费财政拨款预算 90.5万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
本单位本年无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，永宁县李俊镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4159.92平方米，价值 686.03万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2 辆，价值50.4万元；办公家具价值0万元；其他资产价值 219.89万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋4159.92平方米，价值686.03万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2 辆，价值50.4万元；办公家具价值0万元；其他资产价值219.89万元。
所属单位房屋0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值 0万元。
（四）其他需说明的事项
李俊镇2018年无政府性基金预算，所以政府性基金预算支出表为空表。
六、2018年部门预算名词解释
支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
本年支出：是指单位本年度全部支出。
财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2018年部门预算公开表
