2016年度部门决算公开情况说明

    依据《中华人民共和国预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《宁夏回族自治区预决算公开工作考核办法（试行）》（宁财预发〔2016〕697号）等文件要求，现将永宁县闽宁镇人民政府单位2016年部门决算公开情况说明如下：

　　第一部分  单位概况 

　　一、部门职责和机构设置 

　　一、主要职能  

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。  

　　4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。  

　　5、完成上级政府交办的其它事项。 

　　二、部门决算单位构成 

　　闽宁镇政府财政拨款人员为49人，其中行政编制21，事业编制28人，离退休24人。车辆4辆，全部属业务用车。镇政府内设机构为一站五中心具体为：党政办公室、综治中心、民生服务中心、财税服务中心、农业服务中心、小城镇中心。 

　　第二部分  2016年度部门决算批复表（见附表） 

　　一、收入支出决算批复表 

　　二、收入决算批复表 

　　三、支出决算批复表 

　　四、财政拨款收入支出决算批复表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 

　　第三部分2016年度部门决算情况说明 

　　（注意没有数据的表格应当列出空表并说明） 

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　2016年度收入总计247557108.50元，支出总计272570313.50元。与2015年相比，收入总计增加175620670.84元，增长244.13%，支出总计增加240806990.72元，增长758.13%。 

　　二、关于2016年度收入决算总体情况说明 

　　本年收入合计247557108.50元，其中：财政拨款收入31473700.00元，占12.7%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入216083408.5元，占87.3%。 

　　三、关于2016年度支出决算总体情况说明 

　　本年支出合计272570313.50元，其中：基本支出7461698.41元，占2.74%；项目支出265108615.09元，占97.26%。 

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2016年度财政拨款收入总决算31473700.00元，支出56383376.77元。与2015年相比，财政拨款收入总计各（减少）26441386.21元，（下降）45.66%，财政拨款支出总计各增加1604493.65元，增长29.77%。 

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出42383376.77元，占本年支出合计的15.55%。与2015年相比，财政拨款支出（增加）25781800.55元，增长155.29%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出42383376.77元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务201（类）支出5832662.61元，占10%；教育（类）支出***元，占***%；科学技术206（类）支出4400000元，占7.8%；文化体育与传媒（类）支出***元，占***%；社会保障和就业208（类）支出1980461.56元，占3.5%；农林水213（类）支出7772826.89元，占13.78%；住房保障221（类）支出329266.25元，占0.5%，节能环保支出221类15000000元，占26.6%；其他支出229类14000000元占24.8%等。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为31473700.00元，支出决算为42383376.77元，完成年初预算的134.66%。决算数（大于）预算数的主要原因：2016年完成了部分2015年项目工程以及预算资金的支付计划；等等。 

　　六、关于永宁县闽宁镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6994401.99元，其中：人员经费5485132.94元，公用经费1509269.05。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出4146787.88元，较2016年度年初预算数（减少）2231997.99元，（降低）34.7%，主要原因是1、村组干部绩效考核等因素，组干部工资当年未发放、退休人员工资移交至社保发放；较2015年决算数减少538850.13元，减少11.5%。 

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出1499900元，较2016年度年初预算数增加543900元，增加56.89%，主要原因是；1、闽宁镇创建全国特色小城镇，2、创建自治区卫生乡镇，3、闽宁镇作为全国精准扶贫脱贫先进模式，吸引了国内外各级党政及媒体的观摩、调研次数多，因此也增加了商品和服务支出。较2015年决算数减少451501.05元，减少23.14%。 

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出1338300元，较2016年度年初预算数（减少）114613.96元，（降低）7.8%，主要原因；2016年由于到达退休年龄1人，由于各种原因退休手续未办理，因此；工资以及.对个人和家庭的补助也未随之降低。 

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出9379元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2015年决算数减少24953.6元，（降低）72.68%。 

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为255000元，支出决算为248456.07元，完成预算的97.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为228179.07元，完成预算的99.2%；公务接待费支出决算为20277元，完成预算的81%。2016年度“三公”经费支出决算数（小于）预算数的主要原因：我单位严格控制公务接待费用，减少不必要的接待，禁止铺张浪费，以及严格控制公务车的使用。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少34591.33元，下降13%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少32241元，下降61%。公务接待费减少的主要原因是我单位严格控制三公经费的支出，减少不必要的接待，禁止铺张浪费，公务用车购置及运行费支出减少2350.33元，主要原因是我单位严格控制公务车的使用;因公出国（境）费支出减少（增加）0元。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；我单位2016年度未产生因公出国（境）费用，公务用车购置及运行费支出决228179.07元，占92%；公务接待费支出决算20277.00元，占8%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：无。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出元228179.07。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出228179.07元，主要用于我单位配置的4辆公务车的加油、维修保养等费用等。2016年，永宁县闽宁镇人民政府和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。 

　　3.公务接待费支出20277元。其中：国内接待费支出20277元，主要用于我单位招商引资工作。国（境）外接待费支出0元，主要用于。2016年国内公务接待批次60个，国内公务接待人次507人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入31500000元，本年支出14000000元，年末结转和结余17500000元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目229类60款02项社会福利的彩票公益金支出，宁财（综）指标（2015）177号 

　　20174年中央彩票公益金支持宁夏基本养老服务体系建设资金，主要用于闽宁镇敬老院项目的建设资金。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2016年，本部门机关运行经费支出1509269.05元，比2015年增加676867.61元，增长81.32%。主要原因是：1、2016年闽宁镇镇村两级换届，2、闽宁镇创建全国特色小城镇，3、创建自治区卫生乡镇，4、闽宁镇作为全国精准扶贫脱贫先进模式，吸引了国内外各级党政及媒体的观摩、调研次数多，因此增加了我镇2016年机关运行经费的支出。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2016年，永宁县闽宁镇人民政府政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2016年12月31日，本部门房屋面积4398平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，永宁县闽宁镇人民政府组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目农村公益事业、公园广场管理、镇区环境综合整治、等7个，共涉及预算资金366万元，自评覆盖率达到100%。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“ ”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，”项目自评得分为 分。发现的主要问题：下一步改进措施： 

　　我单位没有进行项目绩效自评  

　　第四部分  名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。