依据《预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《宁夏回族自治区预决算公开工作考核办法（试行）》（宁财预发〔2016〕697号）等文件要求，现将永宁县民政局2016年部门决算公开情况说明如下：
第一部分 单位概况
一、部门职责和机构设置
永宁县民政局下设永宁县殡葬管理所、永宁县城乡居民最低生活保障和救助管理中心、永宁县老龄工作委员会办公室。内设综合办公室、救灾救助中心、优抚办公室、社会事务中心,现有正式职工、公岗、三支一扶共计29人。负责全县社会保障、基层政权建设、社区建设、优抚安置、双拥及老龄工作、社会福利、行政事务管理等工作。
二、部门决算单位构成
永宁县民政局所属决算单位为永宁县民政局本级。
第二部分 2016年度部门决算批复表（见附表）
一、收入支出决算批复表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
第三部分2016年度部门决算情况说明
（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计77309583.92元，支出总计93703810.11元。与2015年相比，收入总计减少73110541.99元，下降49%，支出总计增加4737640.77元，增长5%。
二、关于2016年度收入决算总体情况说明
本年收入合计77309583.92元，其中：财政拨款收入41209583.92元，占53%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入36100000.00元，占47%。
三、关于2016年度支出决算总体情况说明
本年支出合计93703810.11元，其中：基本支出2488248.11元，占3%；项目支出91215562.00元，占97%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入决算41209583.92元；财政拨款支出决算51981450.00元。与2015年相比，财政拨款收入总计各减少66586121.16元，下降62%，财政拨款支出总计各增加8428213.39元，上升19%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出33428436.00元，占本年支出合计的36%。与2015年相比，财政拨款支出减少8774564.23元，下降21%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出33428436.00元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出24153.26元，占0.07%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出32058434.25元，占96%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出130262.32元，占0.4%，等等。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为40128084.58元，支出决算为33428436.00元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因：我单位在优抚、城乡低保、儿童福利、临时救助、五保供养等项目，做预算是按要求做了县级配套资金，在使用时先使用了中央自治区专项资金，故导致决算数小于预算数。
六、关于永宁县民政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2488248.11元，其中：人员经费2392288.13元，公用经费95959.98元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1851905.81元，较2016年度年初预算数减少591577.45元，降低24%，主要原因是去年养老保险和职业年金是在今年3月缴纳；较2015年决算数减少100057.09元，降低5%。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出95959.98元，较2016年度年初预算数减少116040.02元，降低55%，主要原因是因一个社区账户被查封“其他城乡社会管理事务支出”未支出；较2015年决算数增加2403.2元，增长3%。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出540382.32元，较2016年度年初预算数减少194172.6元，降低26%，主要原因是有行政离退休人员；较2015年决算数减少67421.01元，降低11%。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0万元，较2016年度年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2015年决算数减少1725.99元，降低100%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为105000.00元，支出决算为82803.03元，完成预算的79%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为78896.03元，完成预算的88%；公务接待费支出决算为3907.00元，完成预算的26%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是进行了公车改革；二是严格控制公务招待费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少42375.86元，下降34%，其中：因公出国（境）费支出决算减少37086.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加19198.14元，增长32%；公务接待费支出决算减少24488.00元，下降86%。公务接待费减少的主要原因是严格控制公务招待费用;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是修车费用和运行费用增加;因公出国（境）费支出减少的主要原因是2016年没有因公出境费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决78896.03元，占95%；公务接待费支出决算3907.00元，占5%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：无,本年没有因公出境费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出78896.03元。其中：公务用车购置费支出为0万元，公务用车运行维护费支出78896.03元，主要用于低保救助业务用车运行费用等。2016年，永宁县民政局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出3907.00元。其中：国内接待费支出3907.00元，主要用于上级部门业务检查。国（境）外接待费支出0万元，主要用于无。2016年国内公务接待批次10个，国内公务接待人次100人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入4065100.00元，本年支出18553014.00元，年末结转和结余25509601.50元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明：如：其他支出18553014.00元，占100%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出95959.98元，比2015年增加677.21元，增长0.7%。主要原因是：按实际填列。其中：行政单位95959.98元，占100%。
（二）政府采购情况说明
按决算批复表填列，无政府采购费用。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积805平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，永宁县民政局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%，按决算报表实际填列。
2.部门决算中项目绩效自评结果。永宁县民政局今年在部门决算中增加“ ”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“ ”项目自评得分为 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无，按决算报表实际填列。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
