根据永宁县财政局永财发〔2016〕111号 《关于做好2017年预算信息公开有关事项的通知》文件精神及要求，现将我单位2017年预算公开做如下说明：
一、 基本情况
永宁县农技推广服务中心为县级财政全额拨款事业单位，行政上隶属永宁县农牧局管理。
1、人员构成情况：2017年县农技推广服务中心共有事业编制31人，在岗实有人数27人，其中专业技术人员23人，工勤人员4人。共有退休人员24人。遗属2人。
2、内设机构：内设办公室、粮作站、经作站、土肥站、植保站、园艺站等6个站室。
3、单位有公务和业务用车4辆，加油属政府采购管理。
二、主要职能
1、贯彻实施《中华人民共和国农业法》和《中华人民共和国农业技术推广法》，推广种植业技术，促进农业发展；
2、负责全县种植业新技术、新品种、新成果的引进、试验、示范、推广工作；
3、负责全县农作物病、虫、草、鼠、害的预测预报及综合防治工作；
4、负责全县耕地地力、土壤资源调查、监测和可持续发展保护；
5、负责种植业技术推广机构与队伍建设，种植业技术推广业务的指导；
6、组织农业技术的专业培训；
7、参与制订农业技术推广计划并组织实施；
8、提供农业技术、信息服务；
9、指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动；
10、设施温棚病、虫、草、鼠、害预测、预报及综合防治工作；
11、制定农业标准化生产技术规程，提高农产品质量安全。
三、2017年预算收入总体情况
2017预算总收入3880027.87元，同比降低25.04% 。其中：财政拨款（补助）收入3880027.87元。
1、基本收入：3280027.87元，同比降低29.85%，主要原因是区、市项目资金减少。
2、项目收入：600000元。县委、政府的重点项目。同比增加20%，主要原因是执行县级项目资金增加。
四、预算支出总情况
2016年预算总支出3880027.87元，同比降低25.04% ，主要原因是在职人员减少，退休人员工资交由社保统一发放，总支出减少。
1、人员支出2583142.42元，主要用于人员工资支出。
2、基本公用支出299267.73元，主要用于日常办公费用与业务工作相关费用支出。
3、对个人和家庭的支出397617.72元，主要用于单位离退休人员支出和住房公积金等。
4、项目支出600000元， 主要用于测土配方施肥、土壤有机质提升及土壤重金属污染防治等项目配套、设施葡萄标准化生产栽培技术研究、供外蔬菜及有机水稻工作、农业三大粮食作物及设施温棚的试验、示范、培训等相关业务费用支出。
五、财政拨款预算构成情况
财政拨款预算基本构成：事业运行、人员基本支出、对个人和家庭的补助支出、基本公用支出、项目支出。
五、财政拨款预算具体使用安排情况
计划生育生殖健康补助3000元，计划生育家庭奖励补助5700、财政对工伤保险基金的补助6028.55元、失业保险补助22391.77元、财政对生育保险基金的补助6889.78元、养老保险344488.80元、职业年金137795.52元、事业单位医疗140027.52元、公务员医疗补助162054元、住房公积金233917.72元、事业单位离退休144000.00元、事业运行2388815.73元。技术推广补助600000元。
六、“三公”经费预算情况
“三公”经费预算，主要是指因公出国（境）预算、公务车购置及运行费用和公务接待费。
1、公务车运行费用预算控制数60000元；
2、公务接待费用预算控制数25000元；
本年“三公”经费财政拨款预算比上年预算减少2.5万元，减少率为22.73%。其中：公务用车运行费减少2万元，减少率为25%。公务接待费减0.5万元，减少率为16.67%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费。
七、2017年部门预算名词解释
支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
本年支出：是指单位本年度全部支出。
财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
永宁县农业技术推广服务中心
2017年3月30日
