第一部分 永宁县农作物种子育繁所概况

一、主要职能

永宁县农作物种子育繁所，为全额核拨事业单位，是我区春小麦新品种选育和繁殖的专业技术研究单位，承担着区、市、县三级农业重点攻关课题研究任务，是自治区高新技术示范园区单位之一。是副科级事业单位，属永宁县农牧局管理，实行所长负责制。

二、单位基本情况

设所长一人，下设科研、后勤管理、办公室。财政全额核拨事业编制12人，在职5人。财政供养退休职工11人，另外，雇用长期临时工2名。

第二部分 永宁县农作物种子育繁所2017年部门预算情

况说明

一、 关于永宁县农作物种子育繁所2017年财政拨款收

支预算情况的总体说明

永宁县农作物种子育繁所2017年财政拨款收支总预算

135.82万元。收入预算包括：一般公共预算拨款135.82万元，政府性基金预算拨款0万元，支出预算包括：社会保障和就业支出17.01万元、医疗卫生与计划生育支出8.04万元、农林水支出101.42万元，住房保障支出4.50万元。

二、关于永宁县农作物种子育繁所2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

永宁县农作物种子育繁所2017年一般公共预算拨款基本支出80.97万元，比上年执行数据增加1.2万元，增长1.5%。其中：

人员经费74.15万元，主要包括：基本工资19.34万元、津贴补贴13.84万元、奖金0万元、社会保障缴费18.3万元、伙食补助费0万元、绩效工资4.22万元、其他工资福利支出7.20万元、离休费0万元、退休费0万元、其他行政事业单位离退休支出6.6万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金4.50万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.15万元。

公用经费6.82万元，主要包括：办公费0.35万元、印刷费0.4万元、咨询费0.05万元、手续费0.1万元、水费0.4万元、电费1.00万元、邮电费0.35万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县农作物种子育繁所2017年一般公共预算拨款项目支出50.00万元，比上一年执行数据增加14.81万元，增长42.09%。其中：

农业科技转化与推广服务50.00万元，比上一年执行数据增加14.81万元，增长42.09%。主要用于适合本土地区生长的有机小麦引进与培育试验，春小麦“宁春53号”科技成果转化及小麦育种工作业务综合费用支出。

三、关于永宁县农作物种子育繁所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永宁县农作物种子育繁所2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费1.50万元，公务接待费0.50万元。

本年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。

四、关于永宁县农作物种子育繁所2017年收支预算情况的总体说明

收入预算包括：上年结转0万元；财政拨款收入135.82万元，占100%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算包括：基本支出80.97万元，占59.62%；项目支出50.00万元，占36.81%；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2017年，永宁县农作物种子育繁所2017年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，永宁县农作物种子育繁所占用使用国有资产总体情况为房屋3976平方米，价值57.11万元；土地609平方米，价值4.87万元；车辆2辆，价值40.70万元；办公家具价值4.24万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3976平方米，价值57.11万元；土地609平方米，价值4.87万元；车辆2辆，价值40.70万元；办公家具价值4.24万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（三）其他需说明的事项

永宁县农作物种子育繁所2017年无政府性基金预算支出。

六、2017年部门预算名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                      永宁县农作物种子育繁所

                           2017年3月30日