依据《预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《宁夏回族自治区预决算公开工作考核办法（试行）》（宁财预发〔2016〕697号）等文件要求，现将永宁县人力资源和社会保障局2016年部门决算公开情况说明如下：

第一部分  单位概况

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区、银川市关于人力资源和社会保障的方针政策。

2、组织实施全县机关公务员的管理。

3、拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策、机关事业单位人员福利和离退休政策并监督实施。

4、组织专业技术人员培训、职称评聘及工人技术等级晋升。

5、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动。

6、拟定并组织实施大中专毕业生和城乡劳动力创业促进就业具体措施。

7、拟订并组织实施城乡居民基本养老、医疗保险制度。

8、拟订并组织实施农民工养老、医疗及失业保险制度，贯彻落实农民工综合性政策和规划，维护农民工合法权益。

9、负责养老、医疗、失业、工伤、生育保险的宏观管理，推动和组织全县社会保障体系的建立和完善，促进社会稳定。

10、对用人单位和劳动者遵守劳动法律法规的情况进行劳动监察，并对劳动违法行为予以教育和处罚。

11、组织实施就业再就业和全民创业工作；以创业带动就业，落实初始创业政策；建立全民创业培训基地，提高劳动者创业能力；组织实施各类群体自主创业工作；落实小额担保贷款政策，为创业者提供资金支持。

12、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

永宁县人力资源和社会保障局内设劳动保障监察大队、劳动仲裁、公务员管理、工资福利退休等办公室。行政编制11人，工勤1人，参照公务员管理7人，事业编制5人。在职职工22人。有公务用车1辆。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入永宁县2016年部门决算编报范围为永宁县人力资源和社会保障局本级。

第二部分  2016年度部门决算批复表（见附表）

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计16300246.64元，支出总计8930116.18元。与2015年相比，收入总计增加7548150.12元，增长86.24%，支出总计减少1274393.37元，下降12.49%。

二、关于2016年度收入决算总体情况说明

本年收入合计16300246.64元，其中：财政拨款收入12792490.23元，占78.48%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入3507756.41元，占21.52%。

三、关于2016年度支出决算总体情况说明

本年支出合计8930116.18元，其中：基本支出2587614.4元，占28.98%；项目支出6342501.78元，占71.02%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算12792490.23元。与2015年相比，财政拨款收入总计各增加7749682.46元，增长153.68%。财政拨款支出总决算5422359.77元，与2015年相比减少678032.09元，下降11.11%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出5422359.77元，占本年支出合计的60.72%。与2015年相比，财政拨款支出减少678032.09元，下降11.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出5422359.77元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出493960元，占9.11%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出4607096.57元，占84.96%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出143476.88元，占2.65%；医疗卫生与计划生育支出177826.32元，占3.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为7541452.92元，支出决算为5422359.77元，完成年初预算的71.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是在职人员减少，人员基本支出有所减少；二是退休人员工资交由社保局发放，支出减少。

六、关于人社局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2587614.4元，其中：人员经费1903250.09元，公用经费684364.31元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1903250.09元，较2016年度年初预算数增加减少215194.7元，降低10.16%，主要原因是人员减少；较2015年决算数减少354692.27元，降低15.71%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出232157.43元，较2016年度年初预算数减少12350.94元，降低5.05%，主要原因是厉行节约的结果；较2015年决算数增加149135.2元，增长179.63%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出452206.88元，较2016年度年初预算数减少26292.88元，降低5.49%，主要原因是人员减少；较2015年决算数减少87189.98元，降低16.16%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为148000元，支出决算为128905.56元，完成预算的87.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为49217.5元，完成预算的98.44%；公务用车购置及运行费支出决算为57816.06元，完成预算的99.68%；公务接待费支出决算为21872元，完成预算的54.68%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定要求，落实厉行节约的结果。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加50220.47元，增长51.36%，其中：因公出国（境）费支出决算增加49217.5元；公务用车购置及运行费支出决算增加5904.53元，增长11.37%；公务接待费支出决算减少23996元，下降52.32%。公务接待费减少的主要原因是严格按照中央八项规定要求，落实厉行节约的结果;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我局各项业务工作量加大，尤其在处理农民工工资拖欠问题上经常需要下企业或到区市接访，上级部门调研工作也需到各个点上工作，下乡次数多，用车频繁;因公出国（境）费支出增加的主要原因是人社厅安排我局主要负责人外出培训学习。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算49217.5元，占38.18%；公务用车购置及运行费支出决57816.06元，占44.85%；公务接待费支出决算21872元，占16.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出49217.5元。2016年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）累计人次数1人。开支内容包括：常惠琴到英国出差的培训费、食宿费及交通费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出57816.06元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出57816.06元，主要用于汽油、保险费及维修费等。2016年，人社局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出21872元。其中：国内接待费支出21872元，主要用于上级部门检查或调研工作用餐。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次100人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出232157.43元，比2015年增加151655.3元，增长188.39%。主要原因是：我局承担整个就业和服务中心办公楼的运行维护费，包括水电费及取暖费等。

（二）政府采购情况说明

2016年，人社局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米(办公楼还未决算），共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

    1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本单位2016年全部费用除人员工资福利支出、社会保障费及对个人和家庭的补助等开支以外，所有经费用于开展工作所需的各项经费。  

    2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加绩效评价，所有办公经费、三公经费、专项资金都是根据预算要求专款专用，每笔大额开支都经局务会议研究决定支出。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。