永宁县审计局2017年部门预算情况说明

根据永财发［2016］111号《关于做好2017年预算信息公开事项的通知》要求，我局将2017年部门预算按照规定的内容和格式向社会公开，具体如下：
一、审计局概况
(一）主要职能
加强国家审计监督，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济健康发展。
(二）单位基本情况
编制人数15人，实有在职人数13人，其中：正科级1人，副科级2人，一般科员9人，工勤人员1人。退休12人，共有人25人。
（三）审计局2017年部门预算安排情况说明
部门收支预算总体情况
财政预算拨款（补助）248.46万元，本年支出合计248.46万元。
1、部门收入预算情况：
财政预算拨款（补助）248.46万元。
2、部门支出预算情况：
（1）按功能分类为：一般公共服务142.93万元；社会保障和就业23.31万元；医疗卫生11.88万元；住房保障支出10.34万元；综合业务费60万元。
（2）按经济分类为：工资福利性支出146.7万元；商品和服务支出83.50万元；对个人和家庭的补助支出18.26万元。
二、 审计局2017年部门预算情况说明
（一）关于审计局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
审计局2017年财政拨款收支总预算 248.46 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款为 188.46万元，项目支出预算为60万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 142.93万元；医疗卫生11.88万元；社会保障和就业支出23.31万元；住房保障支出10.34 万元。
（二）审计局2017年一般公共预算本年拨款情况说明
1、基本支出情况说明
审计局2017年一般公共预算拨款基本支出 188.46万元，比上年执行数据减少43.04万元，下降19%。其中：
人员经费 164.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休、退休、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费23.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
2、项目经费支出情况说明
审计局2017年预算拨付审计综合经费60万元，支付科目是：一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（款）审计事务（项）。2017年预算项目经费 60万元，比上年执行数据增加28.47 万元，增长90 %。主要用于审计信息化建设及其他支出。
（三）审计局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
审计局2017年“三公”经费财政拨款预算控制数为7万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 4万元，公务接待费 3万元。
本年“三公”经费财政拨款预算控制数比上年减少 0.5万元，其中：因公出国（境）费0 万元;公务用车购置费0 万元;公务用车运行费没有变;公务接待费减少0.5 万元，主要是严格执行中央八项规定厉行节约的要求，逐步压缩“三公”经费开支，减少公务接待费、会议费和差旅费的支出。
（四）审计局2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，审计局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算248.46万元，支出总预算 248.46
收入预算：财政基本支出拨款188.46 万元，占75.8%；项目支出拨款60万元，占24.2%。
支出预算包括：基本支出 188.46  万元，占75.8 %；项目支出60万元，占24.2 %。
（五）其他重要事项的情况说明
1、国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，总资产原值为95.9万元，总体情况为房屋 590平方米，价值13.94万元；车辆 2 辆价值37.53万元；办公家具价值9.66万元；其他资产价值 34.77万元。
2、其他需说明的事项
我局无政府性基金预算支出。
附件：2017年部门预算公开表
  
  
2017年3月30日