依据《预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《自治区财政厅关于做好地方预决算公开工作的通知》（宁财预发〔2018〕88号）等文件要求，现将胜利乡人民政府2017年部门决算公开情况说明如下：
第一部分 单位概况
一、部门职责和机构设置
（一）执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。
（二）发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业向二、三产业发展；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、务工技能、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务；用好国家政策，充分利用国家政策为失地农民提供创业、就业场所；完善职能、调整机构设置，优化人员配置，为“十大农业产业基地”建设提供优质的服务。
（三）强化服务。加强农村公益性基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、推进城乡一体化建设；做好村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民服务和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。
（四）维护稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件；强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。
二、部门决算单位构成
胜利乡设党政办公室、计生站、民生服务中心。全乡编制人数 42人，其中行政编制21人，事业编制21人，截止2017年末，我单位行政实有人数为21人，事业实有人数为21人。在编车辆2辆，全部属于业务用车。
第二部分 2017年度部门决算批复表（见附表）
一、收入支出决算批复表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计20,710,986.51元，支出总计20,710,986.51元，与2016年相比，收入总计增加1428586.51元，上升7.4%，支出总计增加1428586.51元，上升7.4%。
二、关于2017年度收入决算总体情况说明
本年收入合计16,289,626.99元，其中：财政拨款收入16,186,926.99元，占99.37%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入102700元，占0.63%。
三、关于2017年度支出决算总体情况说明
本年支出合计16542564.95元，其中基本支出5,999,785.95元，项目支出10,542,779.00元
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计20,608,286.51元，支出总计20,608,286.51元。与2016年相比，财政拨款收入总计各增加1428586.51元，增长7.4%，主要原因是1428586.51元；财政拨款支出总计各增加1629386.51元，增长7.4%，主要原因是主要原因是城乡社区支出和农林水支出增加。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出16,439,864.95，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加4427664.95元，上升37%，主要原因是主要原因是城乡社区支出和农林水支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出16,439,864.95元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4,615,701.46元，占29%；文化体育与传媒（类）支出99,584.56元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出644,492.81元，占3.9*%；医疗卫生与计划生育支出753,887.72元，占4.6 %；农林水（类）支出4,886,967.58元，占29%；城乡社区支出5,096,000.00元，占30.8%；住房保障（类）支出343,230.82元，占2.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为16,186,926.99元，支出决算为16,439,864.95元，完成年初预算的101.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是按规定使用以前年度财政拨款结转资金；二是乡镇农田水利建设、城乡环境综合整治等项目的开展，需大批量使用机械、项目整治等，导致农林水类支出与城乡社区支出增加；其中：农林水支出年初预算4,511,596.92元，年底决算4,886,967.58元。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5897085.95元，其中：人员经费5,071,556.47元，公用经费825,529.48元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出4,526,254.65元，较2017年度年初预算数减少1474594.76元，降低25%，主要原因是人员调动及工资薪金调整；较2016年决算数增加1114354.65元，增长33%。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出771,754.48元，较2017年度年初预算数减少310245.52元，降低28.67%，主要原因是主要原因是办公经费减少；较2016年决算数减少334445.52元，降低30.23%。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出545,301.82元，较2017年度年初预算数增加152014.66元，增长46.93%，主要原因是增加新招录人员各类支出；较2016年决算数减少352198.18元，降低39.24%。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出53,775.00元，较2017年度年初预算数增加53,775.00元，主要原因是购置办公设备，未列入年初预算；较2016年决算数减少6025元，降低10.08%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为175000元，支出决算为123,031.21元，完成预算的70.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为123,031.21元，完成预算的82%；公务接待费支出决算为0元。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位积极响应国家号召，严格车辆的管理，减少公车的使用。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少22968.79元，下降15.7%，其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算减少21368.79元，下降14.8%；公务接待费支出决算减少1610元，下降100%。公务接待费减少的主要原因是：厉行勤俭节约，在单位食堂接待。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是积极响应国家号召，严格车辆管理，减少公车使用。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”一般公共预算经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算123,031.21元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出123,031.21元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出123,031.21元，主要用于公务用车的维修、保险、加油及养护等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出0元。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余3000000元。较2016年决算数减少1384200元，降低31.57%，主要原因是：：2016年补助被征地农民支出2544300元,2017年无此项支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出825,529.48元，比2016年减少340470.52元，下降30%。主要原因是：2017年商品服务支出比2016年减少334445.52元，其他资本性支出比2016年减少6025元。。
（二）政府采购情况说明
2017年，胜利乡政府采购预算0元，支出决算总额53,775.00元。无政府采购工程预算。无政府采购服务预算。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积1300平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，胜利乡政府组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出等7个项目共计16,439,864.95元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位未开展此项工作。下一步将强化预算绩效管理、监督绩效结果应用；进一步梳理完善预算绩效管理综合考管理规程,加强财政管理综合绩效考评力度。
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果：无。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果：无
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
永宁县胜利乡人民政府
2018年9月26日
（此件公开发布）
