永宁县胜利乡人民政府2017年预算公开

第一部分 永宁县胜利乡2017年概况
     永宁县胜利乡位于永宁县境腹地，濒临风光旖旎的贺兰山东麓。主要职能是认真贯彻执行国家、区、市、县有关农村经济、农业产业化建设和农村环境卫生综合整治等政策和法规。全面落实科学发展观，以“优环境、强基础、兴产业、促发展”为思路，以建设社会主义新农村为主线，以加快经济发展为目的，立足乡情，抢抓发展机遇，促进全乡各项事业较快发展。
二、单位基本情况（包括人员编制情况、部门预算单位构成等）
      胜利乡政府财政拨款人员为49人，其中行政编制22人，事业编制12人，在岗实际人数34人，离退休15人，遗属4人。车辆3辆，全部属业务用车。乡政府内设机构为办公室、综治办、宣传统战办公室、人大组检办公室、统计站、妇联共青团等。
第二部分 永宁县胜利乡2017年部门预算安排情况说明
一、部门收支预算总体情况
      胜利乡2017年财政拨款收支总预算794.56万元。收入预算包括：一般公共预算拨款794.56万元，政府性基金预算拨款0元，支出预算包括：一般公共服务支出319.85万元、社会保障和就业支出43.95万元、住房保障支出33.11万元、医疗卫生与计划生育支出77.26万元、文化体育与传媒支出10万元，城乡社区事务9.6万元，农林水事务300.79万元。
二、关于胜利乡2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
    胜利乡2017年一般公共预算拨款基本支出675.24万元，比上年执行数据减少81.42元，减少38%。其中：
人员经费574.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
     公用经费101.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
   胜利乡2017年一般公共预算拨款项目支出119.32万元，其中：
       一般公共服务支出2017年预算82.02万元，比上年执行数据减少76.51万元，减少18.6%。主要用于信访事务、食堂补贴、办公楼取暖费。
三、关于胜利乡2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
     胜利乡2017年“三公”经费财政拨款预算数为17.5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15万元，公务接待费2.5万元。
本年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化。
四、关于胜利乡2017年收支预算情况的总体说明
     按照全口径预算的原则，胜利乡2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算794.56万元，支出总预算794.56万元。
收入预算包括：财政拨款收入794.56万元，占100%。
支出预算包括：基本支出675.24万元，占85%；项目支出119.32万元，占15%。
五、本单位无政府性基金预算支出
 
 
 
                                   永宁县胜利乡人民政府
                                      2017年3月30日