第一部分单位概况
一、主要职能
（一）执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。
（二）发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业向二、三产业发展；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、务工技能、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务；用好国家政策，充分利用国家政策为失地农民提供创业、就业场所；完善职能、调整机构设置，优化人员配置，为“十大农业产业基地”建设提供优质的服务。
（三）强化服务。加强农村公益性基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、推进城乡一体化建设；做好村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民服务和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。
（四）维护稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件；强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。
二、单位基本情况(包括人员情况及单位构成情况)
1.单位构成情况
我单位决算单位主要由胜利乡人民政府办公室、胜利乡计生站两个单位构成。
2．人员基本情况情况
我单位人员编制人数共计42人，其中行政编制21人，事业编制21人，截止2018年初，我单位行政实有人数为21人，事业实有人数为14人。
第二部分 胜利乡政府2018年部门预算情况说明
一、关于胜利乡政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
胜利乡政府2018年财政拨款收支总预算857.33万元。收入预算包括：一般公共预算拨款857.33万元，政府性基金预算拨款0万元，支出预算包括：一般公共服务支出380.84万元、文化体育与传媒支出 10万元、社会保障和就业支出65.56万元、医疗卫生与计划生育支出61.91万元、城乡社区支出 9.6万元、农林水支出 305.42万元、住房保障支出24万元。
二、关于胜利乡政府2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
胜利乡政府2018年一般公共预算拨款基本支出741.61万元，比上年执行数据减少13.4万元，下降1.8%，主要原因为单位人员变动，人员工资及各类保险减少。其中：
人员经费657.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费83.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出情况说明
胜利乡政府2018年一般公共预算拨款项目支出115.72万元，其中：
农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）2018年预算11.2万元，比上年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%；一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算5万元，比上年执行数据增加1.6万元，增长47.06%， 主要用于展板制作，宣传等工作；文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2018年预算10万元，比上年执行数据增加0.04万元，增长0.4%， 主要用于农民运动会，农民歌手大赛等文化活动的开展；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2018年预算3.7万元，比上年执行数据减少0.15万元，下降3.9%，主要因为例行勤俭，降低会议材料费的支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算2万元.比上年执行数据增加2万元，主要原因是该预算指标为今年新增。主要用于妇联工作开展过程中所需支出；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2018年预算20万元.比上年执行数据增加20万元，主要原因是该预算指标为今年新增。主要用于村级党建工作；一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算24.72万元，比上年执行数据增加24.72万元，增长100%，主要用于乡政府办公楼冬季取暖以及职工食堂的伙食补助，提高工作环境质量；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2018年预算5万元，比上年执行数据增加0.43万元，增长9.41%，主要用于记账户资金、统计普查等工作开展；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2018年预算6.5万元，比上年执行数据减少1.11万元，下降14.59%，主要因为降低计生制作品的成本，计生用品得到重复利用；一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）2018年预算20万元，比上年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2018年预算9.6万元，比上年执行数据减少500万元，下降98.12%，主要因为政府债务得到化解，应付劳务费减少。
三、关于胜利乡政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
胜利乡政府2018年“三公”经费财政拨款预算数为17.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15万元，公务接待费2.5万元。
本年“三公”经费财政拨款预算比上年预算增加（减少） 0万元，减少率为0%。其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元，减少率为0%，公务用车购置费增加（减少）0万元，减少率为0%，公务用车运行费增加（减少）0万元，减少率为0%;公务接待费增加（减少）0万元，减少率为0%。原因是前两项本单位不涉及，第三项严格按照车辆编制核定，第四项我单位严格遵守八项规定，必要的公务接待均在单位食堂就餐。
四、关于胜利乡政府2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，胜利乡政府2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算857.33万元，支出总预算857.33万元。
收入预算包括财政拨款收入857.33万元，占100%；支出预算包括：基本支出741.61万元，占87%；项目支出115.72 万元，占13%
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
胜利乡政府2018年机关运行经费财政拨款预算83.76万元，比2017年预算减少17.91万元，下降18%，主要原因是财政缩减预算。
（二）政府采购情况
本单位本年无政府采购预算
（三）其他需说明的事项
特此需要说明的为：2018年预算公开表《政府性基金预算支出情况表》为空表，因本年度未有基金预算支出。
六、国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，胜利乡政府占用使用国有资产总体情况为房屋 1300平方米，价值 276.02万元；土地 0 平方米，价值0万元；车辆 2辆，价值40.68 万元；办公家具价值 47.84万元；其他资产价值333.69万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 1300平方米，价值 276.02万元；土地 0 平方米，价值0万元；车辆 2辆，价值40.68 万元；办公家具价值 47.84万元；其他资产价值333.69万元。
七、2018年部门预算名词解释
支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
本年支出：是指单位本年度全部支出。
财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
