依据《预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《宁夏回族自治区预决算公开工作考核办法（试行）》（宁财预发〔2016〕697号）等文件要求，现将永宁县行政审批服务局2016年部门决算公开情况说明如下：  

第一部分  单位概况  

一、部门职责和机构设置  

行政审批服务局设立九个科室：办公室、运行科、监察科、市场服务科、文教卫生科、建设交通城管科、社会事务科、投资项目科以及环保农林水务科。其中市场服务科、文教卫生科、建设交通城管科、社会事务科、投资项目科以及环保农林水务科为对外窗口。我局主要工作职能：贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、银川市、永宁县有关行政管理体制、行政审批制度改革的方针、政策；拟订行政审批服务各项规章制度和管理办法，并组织实施；会同有关部门推进行政审批制度改革，提出行政审批制度改革的建议；参与行政审批事项的清理和规范；负责规范全县行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批事项进行流程再造，并对办理情况进行跟踪督办；负责集中办理相关职能部门和单位划转的行政审批和部门管理事项；负责进驻审批中心各部门行政审批工作的规范、考核、监督和管理；负责全县行政审批服务中心体系信息化建设；监督、指导乡镇民生服务中心为民服务代办点工作；等等。  

二、部门决算单位构成  

我局现有在编人员31人，在职、帮办、公岗以及进驻窗口人员70人，共计101人。局长一名，副局长一名，九名科室科长。  

第二部分  2016年度部门决算批复表（见附表）  

一、收入支出决算批复表  

二、收入决算批复表  

三、支出决算批复表  

四、财政拨款收入支出决算批复表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表  

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表  

第三部分   2016年度部门决算情况说明  

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明  

2016年度收入总计2737791.17元，年初结转结余2384090.14元。支出总计4293758.41元，年末结转结余828122.90元。与2015年相比，收入总计减少2928705.5元，下降52%，支出总计增加173885元，增长4%。  

二、关于2016年度收入决算总体情况说明  

本年收入合计2737791.17元，其中：财政拨款收入2737791.17元，占100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。  

三、关于2016年度支出决算总体情况说明  

本年支出合计4293758.41元，其中：基本支出1659838.53元，占39%；项目支出2633919.88元，占61%。  

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2016年度财政拨款收入总计2737791.17元，支出总计4293758.41元。与2015年相比，财政拨款收入总计各减少2928705.5元，下降52%，财政拨款支出总计各增加173885元，增长4%。  

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出4293758.41元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加173885元，增长4%。  

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出4293758.41元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4079927.84元，占95%；社会保障和就业（类）支出4372.04元，占0.1%；住房保障（类）支出103746.41元，占2.4%，等等。  

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3669634.62元，支出决算为4293758.41元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，转入新职工。  

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）  

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1659838.53元，其中：人员经费1426038.57元，公用经费233799.96元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1243485.16元，较2016年度年初预算数减少21823.64元，降低1.7%，主要原因是退休人员转入社保；较2015年决算数减少383499.42元，降低23%。  

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出233799.96元，较2016年度年初预算数减少2071033.86元，降低90%，主要原因是控制三公经费,压缩支出；较2015年决算数减少1037281.33元，降低82%。  

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出182553.41元，较2016年度年初预算数增加83061.41元，增长45%，主要原因是新增职工,人员工资增长；较2015年决算数增加96419.52元，增长53%。  

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2016年度年初预算数增加0元。较2015年决算数减少1135673.65元。  

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为40000元，支出决算为25243元，完成预算的63%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15436元，完成预算的51%；公务接待费支出决算为9807元，完成预算的98%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制三公经费,压缩支出。  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少17960.74元，下降42%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少15251.74元，下降50%；公务接待费支出决算减少2709元，下降22%。公务接待费减少的主要原因是控制公务接待费用;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是压缩车辆运行费。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算15436元，占61%；公务接待费支出决算9807元，占39%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。  

2.公务用车购置及运行维护费支出15436元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出15436元，主要用于车辆维修维护等。2016年，财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 根据2015年2月常务会议纪要要求，县政府从农牧局（原科技局）调配一辆公务车于我局，我局具有使用权无所有权。 

3.公务接待费支出9807元。其中：国内接待费支出9807元，主要用于接待上下级领导同仁的视察和学习。国（境）外接待费支出0元0。2016年国内公务接待批次20个，国内公务接待人次160人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。  

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

无2016年度政府性基金预算财政拨款。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况说明  

2016年，本部门机关运行经费支出233799.96元，比2015年减少92500.86元，下降28%。主要原因是：严格执行八项规定，压缩支出。  

（二）政府采购情况说明  

无2016年政府采购。  

（三）国有资产占有使用情况说明  

截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

（四）公务车占有使用情况解释说明  

根据2015年2月常务会议纪要要求，县政府从农牧局（原科技局）调配一辆公务车于我局，我局具有使用权，无所有权。该公务车固定资产在农牧局。所以我局固定资产公务用车0辆，却产生公务车运行费用。  

第四部分  名词解释  

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。  

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（此件公开发布）