一、关于永宁县水务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
永宁县水务局2019年财政拨款收入预算1107.28万元，其中：本年收入1107.28万元，包括一般公共预算拨款1107.28万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。支出预算1107.28万元，包括：社会保障和就业支出115.41万元、卫生健康支出53.92万元、住房保障支出49.19万元、农林水支888.76万元。
二、关于永宁县水务局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
永宁县水务局2019年一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：本年收入安排支出1107.28万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数减少59.93万元，增下降5%。
人员经费777.71万元，主要包括：基本工资246.45万元、津贴补贴187.56万元、奖金45.81万元、社会保障缴费158.92万元、其他社会保障缴费9.46万元、绩效工资38.91万元、其他工资福利支出38.4万元、住房公积金49.19万元、其他对个人和家庭的补助支出3.01万元；
公用经费26.57万元，主要包括：办公费5.08万元、水费0.16万元、电费1万元、邮电费1.56万元、取暖费4.87万元、差旅费1.2万元、培训费7.2万元、工会经费4.5万元、其他商品和服务支出1万元。
（二）项目支出情况说明
永宁县水务局2019年一般公共预算财政拨款项目支出 万元，其中：本年收入安排支出303万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：
213（农林水）03（水利）11（水资源节约管理与保护）2019年预算40万元，比上年执行数据减少160万元，降低80%，该项目经费用于河长制办公室运行。
213（农林水）03（水利）06（水利工程运行与维护）2019年预算数为138万元，比上年执行数据减少12万元，降低8%，主要由于人饮工程维修养护。
213（农林水）03（水利）09（水利执法监督）2019年预算数为35万元，比上年执行数增加25万元，增长250%，主要原因是去年预算数10万元，主要用于水政执法监督各项业务经费。
213（农林水）03（水利）12（水质检测）2019年预算数为50万元，比上年执行数增加40万元，增长400%，主要原因是水质检测费用按年度付款，中标价为42万元，主要用于水厂水质检测。
213（农林水）03（水利）02（一般行政事务管理）2019年预算数为20万元，比上年执行数减少20万元，降低50%，主要用于水利项目前期及运行经费。
213（农林水）03（水利）14（防汛）2019年预算数为10万元，比上年执行数增加10万元，原因是去年未列预算，主要用于防汛物资采购及防汛仓库电费等。
213（农林水）03（水利）15（抗旱）2019年预算数为10万元，比上年执行数增加10万元，原因是去年未列预算，主要用于抗旱物资采购等。
三、关于永宁县水务局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
永宁县水务局2019年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算跟2018年预算数相同，无变化。
四、关于永宁县水务局2019年政府性基金预算拨款情况说明
永宁县水务局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于永宁县水务局2019年收支预算情况的总体说明
永宁县水务局2019年收入总预算1107.28万元，其中：本年收入1107.28万元，上年结转结余0万元；支出总预算 万元，其中：本年支出1107.28万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1107.28万元，占100%；事业预算收入 0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出1107.28万元，占100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，永宁县水务局本级一个行政单位的机关运行经费财政拨款预算26.57万元，比2018年预算增加4.41万元，增长20 %。主要原因是：2019年预算数新增取暖费4.5万元。
（二）政府采购情况
2019年，永宁县水务局政府采购服务预算50万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，永宁县水务局占用使用国有资产总体情况为房屋3840平方米，价值295.05万元；车辆13 辆，价值184.87万元；办公家具价值40.15万元；其他资产价值2330.04万元。
（四）预算绩效情况
1.人工湿地运行经费及水系生态补水项目绩效评价：入黄河口水质达标；提供生物、植物必备的生存环境；优化居民生活居住环境。
2.防汛项目绩效评价：农业、农民因灾损失年度同比降低；保障防洪安全，保障人民群众财产安全。
3.水质检测项目绩效评价：确保每日、周检、季检出厂水正常检测，确保农村居民喝上达标的自来水。
4.生态移民泵站运行经费项目绩效评价:确保在灌溉期间能正常灌溉，不影响作物正常生长,持续提高灌溉利用系数。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
永宁县水务局2019年部门预算——名词解释
支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
本年支出：是指单位本年度全部支出。
财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
