局属各医疗卫生单位：

为促进全县基层医疗卫生单位认真履行基本公共卫生服务项目各项工作职责，我局于2019年4月15日—4月19日对全县各专业公共卫生机构、各基层医疗卫生机构进行了基本公共卫生服务项目半年绩效评价，现将绩效评价情况通报如下：

一、基本情况

本次绩效评价实行原基本公共卫生服务12大类52项全覆盖，包括组织管理、资金管理、项目执行情况及实施效果、县级项目指导单位平时督导等5个方面，共检查14家基层医疗卫生机构，其中：乡镇卫生院8家、社区卫生服务站6家。2个农场卫生院及6个社区卫生服务站采取直接考核、6个乡镇卫生院随机抽取一个村卫生室进行考核。调查和访谈0-6岁儿童儿童家长、65岁以上老年人、高血压、糖尿病患者等各类重点人群190人，抽取核查健康档案664份。

二、项目工作进展情况

（一）专业公共卫生机构履职能力明显加强

各专业公共卫生机构明确责任科室和项目管理人员强化职能发挥，建立完善的管理制度，认真履行对各基层医疗卫生机构的技术指导、业务培训、信息收集和上报、督导考核等职责。通过现场考核，各专业公共卫生机构工作积极性、主动性和责任心得到极大提升，履职效能明显增强。

（二）资金保障进一步加强和规范

我县认真落实国家、自治区基本公共卫生服务项目资金管理办法和基层卫生财务管理制度，不断加强项目补助资金的监管，建立健全“年初预拨、年终考核结算”的项目经费保障机制。截止2019年3月底，各级财政共投入基本公共卫生经费 1287 万元,其中：中央配套1010万(包括原重大公共卫生资金165万元），自治区配套 160万，县级配套  117万。已拨付基层1122万，到位资金拨付率87.18%。剩余资金根据年终绩效考核结果在2019年10月份全部进行发放。

（三）服务数量和服务质量稳步提高，服务效果持续显现

各医疗卫生单位将基本公共卫生服务项目提升工作列入了本单位重要议事日程，成立了相关组织，制定项目实施方案、绩效考核方案和整改方案，结合2019年优质服务基层行活动的开展，以家庭医生签约式服务活动为载体，狠抓基本公共卫生服务质量，将各项目工作责任到人，健全了绩效考核、奖惩等相关工作制度，确保了工作顺利开展，各项工作资料逐步规范完善，业务指标逐年提升，基本公共卫生服务项目工作质量进一步提高。全县核拨总人口241856人，截止第一季度，累计建立居民电子健康档案198340份，电子建档率82.01%；管理高血压15402人，规范管理率88.49%,控制率89.81%；管理糖尿病4173人，规范管理率88.23%，控制率82.48%；65岁以上老年人20582人，建档20582人，接受健康管理1422人，健康管理率6.91%；辖区内应建立预防接种证27833人，已建立预防接种证27833人，建证率100%；传染病疫情报告率100%，报告及时率100%，无突发公共卫生事件相关信息；在册严重精神障碍患者1108例，检出率4.58‰，在管患者1025例，规范管理率92.51%；1-3月份，辖区内按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿720人，新生儿访视率100%,0—6岁儿童15719人，按照规范要求接受1次及以上随访的0—6岁儿童5646人，儿童健康管理率35.92%；辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的716人，早孕建册率99.44%，产后访视716人，产后访视率99.44%。

现场考核全县共抽取140份居民健康档案，信息填写完整规范的档案120份，档案合格率85.71%；现场调查居民对项目知识的知晓率和满意度，除胜利、南桥、黄羊滩、蓝山帝景外，其他各单位均达到80%以上，血压、血糖控制率和群众满意度均比往年有所提升。

三、存在的主要问题

成绩取得的同时也从本次考核中发现了一些共性问题：一是各单位对区、市、县考核发现的问题整改不彻底，对存在的问题不能举一反三，老问题常存在；二是存在对项目政策、家庭医生签约工作宣传不到位，辖区群众对项目知识掌握不全面;三是居民电子健康档案信息和随访信息仍然存在不真实、缺漏项等问题；四是各乡镇对村卫生室缺乏有效的监督管理考核体系，未能将公共卫生项目工作完成情况同项目资金有效挂钩，公共卫生工作开展不均衡；五是会计核算不够规范，存在用公卫经费支党建、基本医疗等宣传品现象。部分票据无分管财务的院长签字。

四、亮点创新

1、杨和、闽宁卫生院于2019年1月份对2018年自然年度基本公共卫生服务项目进行了考核，对考核发现的问题制定了切实可行的整改方案并及时整改，为上半年取得较好成绩奠定了坚实的基础。

2、望远卫生院创新家庭医生签约式服务团队工作模式。即“3+N+党员模式”，“3”代表全科医生、健康管理师、公共医生；“N”代表村妇女主任等村干部及以后更多参与此项工作的人员；“党员”代表卫生院的中共党员。卫生院积极与镇政府沟通协调，将各村村干部纳入家庭医生签约团队，配合卫生院做好签约的宣传、入户随访等工作，加快了签约工作进度，达到事半功倍的效果。将卫生院所有党员按需分配到每个团队中，充分发挥了党员的先锋模范作用，为团队注入了赶、帮、比、超的工作活力。

五、下一步工作要求

（一）强化宣传教育，扩大项目知识知晓率

进一步采用各种宣传载体丰富宣传形式，加大对基本公共卫生服务项目政策、家庭医生签约和公共卫生知识的宣传力度，对辖区居民重点进行服务内容、服务方式和相关政策的宣传，引导社会各界、广大群众重视和支持发展基本公共卫生服务工作。

（二）强化监督管理，规范项目资金使用

局财务科要加强对各单位资金使用进度和规范性的监督检查，严格落实基层医疗卫生机构会计制度和财务管理制度，杜绝超范围支出。

（三）强化专业督导，夯实基础，在质量管理上抓规范

进一步规范各公共卫生专业机构的督导考评机制，强化项目技术指导组在项目技术指导、业务培训中的主导作用。从6月份开始，各单位项目管理人员每月从银川市人口健康信息平台上抽取各单位电子健康档案，将督查情况一月一通报。6月上旬举办全县基本公共卫生服务项目培训班，对存在的突出问题有针对性的进行培训。

（四）完善绩效考核，强化考核结果运用

严格落实绩效考核奖罚制度，将补助资金与工作质量、工作任务完成情况相挂钩，提高考核奖罚资金比例，真正发挥绩效考核的“杠杆”作用和激励引导作用。

（五）加强重点人群管理，提高服务质量

1、进一步加强高血压、糖尿病患者健康管理工作，增强责任感和紧迫感，做到早筛查、早发现、早诊治、早干预，降低并发症。针对管理工作中存在的问题，迅速进行整改，使慢性病患者健康管理工作稳步有序规范的开展。

2、加强中盖结核病防治项目工作，将项目工作与基本公共卫生服务有机结合。各卫生院、社区卫生服务站要完善各种登记本，加强疑似患者推荐转诊工作，提高结核病初诊患者就诊率、转诊率及可疑患者的转诊到位率。此项工作将作为年终重点指标进行考核。

（六）开展自查自纠，推动各项问题整改落到实处

各单位要认真梳理此次考核中发现的问题和项目实施过程中存在的难点问题，针对问题立即整改。要按照专业公共卫生机构的指导做好各类项目的电子平台的录入更新工作。县卫健局将组织各专业机构采取“回头看”的形式再次进行督导检查。对整改不力的单位将在全县通报批评，并通过纪委约谈问责。

附件：1、2019年上半年基本公共卫生服务项目绩效评价各单位问题清单

2、2019年上半年基本公共卫生服务项目绩效评价得分汇总表

                                             永宁县卫生健康局

                                       2019年5月7日

（此件公开发布）

附件1：

2019年上半年基本公共卫生服务项目绩效评价问题清单

一、共性问题

1、居民健康档案：全县共抽查140份电子居民健康档案，信息填写完整规范的档案120份，档案合格率85.71%，未达到档案合格率90%的指标要求。药物过敏史、血型、手术史与电话访谈信息不一致；疾病史、家族史未及时更新；

2、慢病患者健康管理：高血压、糖尿病各单位各抽6份，其中发现随访服务提供不全，吸烟、喝酒情况不符，随访表体质指数正常建议减重或增重，服药的药物种类未写全，糖尿病未摸足背动脉等问题；老年人：各单位各抽10份，发现吸烟、饮酒情况不符，体检表有异常健康评价未评价，健康指导，危险因素控制填写控制不完整，健康指导错误（不是慢性病纳入慢性病管理）等问题。

二、个性问题：

望远卫生院

1、老年人健康管理：健康管理率6.15%。

2、慢病患者健康管理：高血压、糖尿病各抽6份，其中访谈1名高血压患者，电子随访次数大于实际随访次数。

3、严重精神障碍患者管理：抽查5份严重精神障碍患者档案，1份档案随访表中个别项目与系统录入不一致。

4、传染病及突发公共卫生事件报告和处理：登记、报告传染病病例数49例，及时报告49例，报告完整49例，传染病疫情报告率100%，传染病疫情报告及时率100%，传染病疫情报告完整率100%。但报告的1例细菌性痢疾门诊诊断为腹痛。

5、结核病患者管理：推荐转诊疑似患者77人，转诊确诊2人，转诊确诊率7.14%（2/28）；通知管理确诊的肺结核患者6人，随访管理患者6人, 规则服药6人，患者的管理率为100%，患者规则服药率为100%，完成90%的管理率和95%的规则服药率，初诊患者就诊率为2.7‰（77/28234），完成项目半年要求的1‰的初诊就诊率，未完成半年10%的转诊确诊率。

6、中医药健康管理：

（1）抽取65岁以上老年人健康档案10份电话核查，1份未指导，3份失访，2份电子档案不规范；

（2）抽取0-36月儿童中医保健10份，电话核查，1份失访；

（3）抽取糖尿病患者健康档案10份，电话核查，2份未指导，2份失访；5份电子档案不规范；

（4）高血压、糖尿病报表数据与电子平台数据不符；

（5）档案真实率为82.0%，规范率86.0%。

7、卫生监督协管：2019年1-3月信息线索分类不正确。公共场所信息报告表填写不规范。人口健康信息管理平台线索数与协管信息采集app系统线索数不相符。协管信息采集app系统无宣传教育内容。打击非法行医巡查资料未录入人口健康信息管理平台。

8、孕产妇健康管理：电话质控1例产妇产后访视不规范（在出院7天后进行访视），1例产妇产前随访记录表中随访日期填写错误，1例产妇产前随访记录表中转诊填写错误，第1次产前随访记录表中体质指数、B超栏有空项。

9、0-6岁儿童健康管理：电话质控1例新生儿访视不规范（在出院7天后进行访视），2例儿童家长称只测量身高、体重未做其他检查，另1例儿童家长称本年度儿童未进行健康体检，但儿保专干将该名儿童体检信息记录到健康管理记录表中，属不真实档案；1例24月龄儿童身长记录错误（24月龄身长69cm，18月龄身长78cm，属逻辑错误）。

10、家庭医生签约：家庭医生签约工作进展缓慢。

11、经费管理：2018年拨付基本公共卫生项目经费（包括社区）242.57万元，截止2019年3月底支付242.57万元，项目年度支出率达到100%；2019年3月31日55号凭证支付幼儿园体检材料费4960元，此次体检属于收费项目，部分费用已由家长向卫生院缴纳，不能再用公卫经费支付。2019年2月28日63号凭证印制母子健康手册4900元附件中无备案表、小样。

杨和镇卫生院

1、居民健康档案管理：1份健康档案药物过敏史未记录。

2、老年人健康管理：健康管理率8.37%。

3、传染病及突发公共卫生事件报告和处理：无传染病病例报告，传染病疫情报告率0，报告及时率0，报告完整率0。

4、结核病患者管理：推荐转诊疑似患者18人，转诊确诊1人，转诊确诊率5.56%（1/18）；通知管理确诊的肺结核患者9人，随访管理患者7人, 规则服药7人，（死亡1人、拒绝服药1人）患者的管理率为100%，患者规则服药率为88.89%，完成90%的管理率，未完成95%的规则服药率，初诊患者就诊率为1.12‰（18/15993），完成项目半年要求的1‰的初诊就诊率，未完成半年10%的转诊确诊率。

5、中医药健康管理：

（1）抽取65岁以上老年人健康档案10份电话核查，1份未指导，电子档案1份不规范；

（2）老、高、糖等人群档案未录入；

（3）档案真实率为96.0%，规范率98.0%。

6、孕产妇健康管理：1例产妇第2次产前随访记录表中产前筛查空项。

7、家庭医生签约：家庭医生签约工作进展缓慢。

8、经费管理：2018年拨付基本公共卫生项目经费360.79万元（包含社区），截止2019年3月底支付308.5927万元，项目年度支出率达到85.53%；2018年12月73号、74号凭证，支付南桥、利民、阳光三个社区公卫经费未分社区开票，且拨款未付相应依据；2018年12月115号116号凭证支付上半年村卫生室绩效工资，工资表中詹茹、姜淑霞在其他项里发放，没有相应依据。

胜利乡卫生院

1、组织管理：对2018年区、市、县考核存在的问题整改不到位，电子健康档案建档率仍未达到80%的指标，档案缺漏项、空号、错号等不规范现象仍然存在。

2、居民健康档案管理：2份健康档案手术史未记录。

3、老年人健康管理：健康管理率3.53%。

4、严重精神障碍患者管理：从系统中随机抽取5例患者进行电话核实，1例电话号码为空号。与档案进行核对，1份档案随访表中随访日期、自知力等项目与系统录入不一致。

5、传染病及突发公共卫生事件报告和处理：登记、报告传染病病例数11例，及时报告11例，报告完整11例，传染病疫情报告率100%，传染病疫情报告及时率100%，传染病疫情报告完整率100%。1张报告卡发病时间与门诊日志不符。

6、结核病患者管理：推荐转诊疑似患者12人，转诊确诊0人，转诊确诊率0（0/12）；通知管理确诊的肺结核患者2人，随访管理患者2人, 规则服药2人，患者的管理率为100%，患者规则服药率为100%，完成90%的管理率和95%的规则服药率，初诊患者就诊率为0.67‰（12/17869），未完成项目半年要求的1‰的初诊就诊率，未完成半年10%的转诊确诊率。

7、中医药健康管理：

（1）抽取65岁以上老年人健康档案10份电话核查，1份失访；

（2）抽取0-36月儿童中医保健10份，电话核查，2份失访；

（3）抽取糖尿病患者健康档案10份，电话核查，2份失访，4份电子档案不规范；

8、卫生监督协管：计划生育“两非”协管文书未单独书写。食源性疾病巡查文书未单独书写。人口健康信息管理平台线索数与协管信息采集app系统线索数不相符。协管信息采集app系统无宣传教育内容。打击非法行医巡查资料未录入人口健康信息管理平台。

9、0-6岁儿童健康管理：1例女童生长发育曲线图绘制错误。

10、孕产妇健康管理：1例产妇第1次产前随访记录表中随访日期填写错误，1例产妇第3次产前随访记录表中产前筛查填写错误。

11、健康教育：健康教育通知和签到册不规范。

12、家庭医生签约工作进展缓慢，个别村卫生室连续2个月未签1人，抽查一个团队，第一季度未开展团队服务活动，未见工作量统计表及绩效考核资料。

13、经费管理：2018年拨付基本公共卫生项目经费95.16万元，截止2019年3月底支付95.16万元，项目年度支出率达到100%；2018年12月61号凭证中补发巨娜娜、李会会8-9月绩效无相关依据；2018年12月62号凭证支付广电公司12月公卫临时工工资26918.74元，只有发票作为支付依据签字支付，发放清单应作为附件资料不应重复签字，每人80元管理费不应记入工资支出；2018年11月46号凭证发放村医8-9月绩效工资扣款依据不充分；2019年1月31日25号凭证发放公卫临聘人员10-11月绩效工资16741元工资表财务分管领导未签字。

望洪镇卫生院

1、组织管理：对村级绩效评价、项目内容与基本公共卫生服务项目十四大类内容不同，考核标准较松，考核通报未按项目逐单位逐条撰写，过于笼统简单，未开展“世界卫生日”的宣传，对2018年存在的问题整改不到位，电子健康档案建档率仍未达到80%。

2、居民健康档案管理：1份健康档案青霉素过敏史未记录，1份档案电话空号。

3、预防接种：疫苗出入库记录不准确（疫苗的来源和去向填写错误）。

4、老年人健康管理：健康管理率21.64%。

5、严重精神障碍患者管理：从系统中随机抽取5例患者进行电话核实，1例电话号码为空号。与档案进行核对，1份档案体检表中编号未填写。

6、结核病患者管理：推荐转诊疑似患者44人，转诊确诊1人，转诊确诊率2.94%（1/34）；通知管理确诊的肺结核患者3人，随访管理患者3人, 规则服药3人，患者的管理率为100%，患者规则服药率为100%，完成90%的管理率和95%的规则服药率，初诊患者就诊率为1.3‰（44/34440），完成项目半年要求的1‰的初诊就诊率，未完成半年10%的转诊确诊率。

7、中医药健康管理：

（1）抽取65岁以上老年人健康档案5份入户随访，1份未指导；

（2）抽取0-36月儿童健康档案10份，电话核查2份失访；

（3）抽取糖尿病患者健康档案10份，电话核查2份失访；1份电子档案不规范；

（4）健康教育咨询中未体现中医药健康内容；

（5）档案真实率为88.9%%，规范率98.0%。

8、卫生监督协管：人口健康信息管理平台线索数与协管信息采集app系统线索数不相符。协管信息采集app系统无宣传教育内容。

9、健康教育：健康教育咨询中医药比例少。

10、家庭医生签约：家庭医生签约工作进展缓慢，团队工作资料未分开，工作量统计表欠规范，随访记录不完善。

11、经费管理：2018年拨付基本公共卫生项目经费183.22万元，截止2019年3月底支付164.88万元，剩余18.34万元，项目资金年度支出率90%；2019年2月28号凭证支付避孕药具管理人员绩效工资工资表分管财务领导未签字，且后附考核依据不完善；2月33号凭证支付公共卫生制作费中包含非公卫项目用公卫经费支付现象，比如制作厨房管理制度、医疗垃圾废弃物、消毒室、煎药室、洗衣房牌子等；

李俊镇卫生院

1、组织管理：基本公共卫生服务项目绩效考核方案中的单项分值与实际考核分值、打分表上的分值均不一致，评价工作不严谨。对2018年区、市、县考核发现的问题整改不彻底，电子健康档案建档率仍未到到80%的标准。

2、居民健康档案管理：1份健康档案居民否认建档，1份高血压家族史未记录。

3、老年人健康管理：健康管理率11.4%。

4、严重精神障碍患者管理：从系统中随机抽取5例患者核对档案，1份档案随访表中用药情况填写不准确，服药频次（每日或每月）未勾选；2例患者一直为电话随访，未进行面访；1例患者危险性评估3级，但未进行个案管理。 

5、预防接种管理：1名儿童乙肝疫苗第三剂提前接种。

6、结核病患者管理：推荐转诊疑似患者4人，转诊确诊0人，转诊确诊率0%（0/4）；通知管理确诊的肺结核患者4人，随访管理患者4人, 规则服药4人，患者的管理率为100%，患者规则服药率为100%，完成90%的管理率和95%的规则服药率，初诊患者就诊率为0.12‰（4/32399），未完成项目半年要求的1‰的初诊就诊率，未完成半年10%的转诊确诊率。

7、中医药健康管理：

（1）抽取65岁以上老年人健康档案5份入户随访，4份指导不到位(群众反映只指导饮食运动）；

（2）抽取糖尿病患者健康档案10份，电话核查1份未指导；2份失访（指电话无人接听，错号，空号、外地号等），5份电子档案不规范；

（3）档案真实率为88.9%，规范率88.9%；

8、卫生监督协管：打击非法行医巡查资料未录入人口健康信息管理平台。

9、0-6岁儿童健康管理：1例6月龄儿童身长电子录入与纸质档案不一致。

10、孕产妇健康管理：1例产妇丈夫姓名电子录入与纸质档案不一致，1例产妇第1次产前随访记录表中随访日期错误。 

11、家庭医生签约:家庭医生签约工作进展缓慢，档案资料较零乱，无具体量化考核结果。

12、经费管理：2018年拨付基本公共卫生项目经费172.37万元，截止2019年3月底支付137.11万元，剩余35.26万元，项目资金年度支出率79.54%；2019年2月36号凭证支付公共卫生制作费中包含非公卫项目用公卫经费支付现象，比如拥军内容、医疗内容；2018年帐中多处存在购置物品验收单只有单方签字盖章。

闽宁镇卫生院

1、居民健康档案管理：1份健康档案居民否认建档，1份高血压家族史未记录，1份血型与访谈信息不一致。

2、预防接种：1名儿童麻腮风提前接种。

3、老年人健康管理：健康管理率12.99%。

4、慢病患者健康管理：高血压、糖尿病各抽取6份档案，访谈糖尿病2份未随访，1份否认糖尿病。

5、严重精神障碍患者管理：从系统中随机抽取5例患者进行电话核实，1例电话号码错误。与档案进行核对，1份档案随访表中药品剂量错误。

6、结核病患者管理：推荐转诊疑似患者42人，转诊确诊3人，转诊确诊率8.82%（3/34）；通知管理确诊的肺结核患者15人，随访管理患者15人, 规则服药15人，患者的管理率为100%，患者规则服药率为100%，完成90%的管理率和95%的规则服药率，初诊患者就诊率为1.22‰（42/34462），完成项目半年要求的1‰的初诊就诊率，未完成半年10%的转诊确诊率。

7、中医药健康管理：

（1）抽取65岁以上老年人健康档案10份电话核查，1份未指导，3份电子档案不规范；

（2）抽取0-36月儿童中医保健10份，电话核查，1份未指导，1份失访，3份电子档案不规范；

（3）抽取糖尿病患者健康档案10份，电话核查1份失访，1份电子档案不规范，

（4）健康教育宣传栏中医药内容比例未达标；

（5）档案真实率为92.0%，规范率86.0%。

8、卫生监督协管：人口健康信息管理平台线索数与协管信息采集app系统线索数不相符。公共场所协管文书书写欠规范。辖区3家幼儿园未巡查。协管信息采集app系统无宣传教育内容。打击非法行医巡查资料未录入人口健康信息管理平台。

9、0-6岁儿童健康管理：电话质控2例新生儿未访视，另1例儿童家长称儿童未进行健康体检，无儿童健康手册，但儿保专干将该名儿童体检信息记录到健康管理记录表中，属不真实档案；2例3月龄儿童体检信息未录入，1例新生儿服用维生素D剂量填写200IU/D属错项，儿童健康体检项目不规范（体格检查、内科听诊不能全覆盖，发育评估未做）。

10、孕产妇健康管理：电话质控2例产妇称未进行产后访视，1例产妇年龄电子录入与纸质档案不一致。

11、经费管理：2018年拨付基本公共卫生项目经费183.33万元，截止2019年3月底支付174.34万元，剩余8.99万元，项目资金年度支出率95%；2018年12月41号、42号、51号、53号凭证支付公共卫生宣传制作费所附附件资料中均无备案表，且12月51号凭证支付公共卫生宣传制作费项目与附表明细不符。

玉泉营卫生院

1、组织管理：对往年上级考核发现的问题整改不到位（组织管理、绩效考核评价体系方面）；上半年自查工作不到位，工作核查表未应用，所抽样本量较少，不能反映工作的真实情况，绩效考核资料不完整，没有找到实际存在的问题。

2、居民健康档案管理：1份健康档案高血压家族史未记录，1份血型与访谈信息不一致；

3、0-6岁儿童健康管理：1例18月龄儿童下次随访时间预约错误。

4、老年人健康管理：健康管理率20.74%；

5、慢病患者健康管理：高血压、糖尿病各抽查6份档案，访谈高血压1份未随访，糖尿病1人错号。

6、严重精神障碍患者管理：从系统中随机抽取5例患者核对档案，档案中个别项目填写不完整或不规范，如体检表中用药情况、个人信息补充表中监护人签字等。

7、传染病及突发公共卫生事件报告和处理：登记、报告传染病病例数4例、及时报告4例，报告完整4例，传染病疫情报告率100%，传染病疫情报告及时率100%，传染病疫情报告完整率100%。（其中报告的1例其他感染性腹泻门诊诊断为急性胃肠炎，诊断与报告不符）。

8、结核病患者管理：推荐转诊疑似患者0人，转诊确诊0人，转诊确诊率0%（0/0）；通知管理确诊的肺结核患者2人，随访管理患者2人, 规则服药2人，患者的管理率为100%，患者规则服药率为100%，完成90%的管理率和95%的规则服药率，初诊患者就诊率为0‰（0/4156），未开展院内疑似患者推荐转诊工作，未完成半年10%的转诊确诊率。

9、中医药健康管理：

（1）抽取65岁以上老年人健康档案10份电话核查，2份未指导，2份失访；

（2）抽取0-36月儿童中医保健10份，电话核查，1份未指导，2份失访；

（3）抽取糖尿病患者健康档案10份，电话核查1份未指导，4份失访；7份电子档案不规范；

（4）档案真实率为76.0%，规范率86.0%。

10、卫生监督协管：人口健康信息管理平台线索数与协管信息采集app系统线索数不相符。 协管app线索上报质量不符合文件规定。协管app线索上报与纸质线索未同步上报。食源性疾病和计划生育“两非”2019年1-3月未巡查。协管信息采集app系统无宣传教育内容。打击非法行医巡查资料未录入人口健康信息管理平台。

11、家庭医生签约：签约工作方案未按照2019年为民办实事要求制定，工作进度缓慢，未给团队下达任务。

12、经费管理：2018年拨付基本公共卫生项目经费22.29万元，截止2019年3月底支付22.29万元，项目年度支出率达到100%；2018年12月38号凭证支付办公耗材、维修费后附附件无验收单、合同；2018年12月41号、43号支付条幅展板制作费中包含非公卫项目用公卫经费支付现象，比如消费者权益日宣传内容；2018年12月44号凭证支付办公用品款出入库单机打名字，未签字确认。2018年12月47号凭证支付宣传资料印刷费无验收单、入库单。

黄羊滩卫生院

1、组织管理：对往年上级考核发现的问题整改不到位，电子健康档案建档率仍未达到80%的指标；老年人、高血压、糖尿病患者、正常人群中医药服务均未达标。

2、预防接种：疫苗出入库记录不准确（疫苗的来源和去向填写错误）。

3、老年人健康管理：未开展老年人健康体检工作，健康管理率0。

4、严重精神障碍患者管理：从系统中随机抽取5例患者核对档案，1份档案中随访表仍然用的是旧表，未使用新版规范表格。

5、结核病患者管理：推荐转诊疑似患者4人，转诊确诊1人，转诊确诊率25%（1/4）；通知管理确诊的肺结核患者1人，随访管理患者1人, 规则服药1人，患者的管理率为100%，患者规则服药率为100%，完成90%的管理率和95%的规则服药率，初诊患者就诊率为0.96‰（4/4155），未完成项目半年要求的1‰的初诊就诊率，完成半年10%的转诊确诊率。

6、中医药健康管理：

（1）抽取65岁以上老年人健康档案10份电话核查，1份未指导，3份失访；

（2）抽取0-36月儿童中医保健10份，2份电子档案不规范；

（3）抽取糖尿病患者健康档案10份，电话核查，3份失访；1份电子档案不规范；

（4）健康教育中医药内容较少；

（5）自查结果完成数据与上报数据不符；

（6）档案真实率为86.0%，规范率94.0%。

7、卫生监督协管：人口健康信息管理平台巡查次数录入不正确。协管信息采集app系统无宣传教育内容。打击非法行医巡查资料未录入人口健康信息管理平台。

8、健康教育：健康教育宣传栏内容和讲座内容中医药比例少，咨询活动资料不完整。

9、家庭医生签约：2019年的签约工作方案中将2018年指标又纳入进去，工作进度缓慢，未给团队下达任务，未见到团队工作量统计表和团队开展活动资料，未开展绩效考核。

10、经费管理：2018年拨付基本公共卫生项目经费22.28万元，截止2019年3月底支付22.28万元，项目年度支出率达到100%；2018年12月32号凭证支付公共卫生宣传制作费所附附件无验收单、备案表；2018年12月33号凭证支付宣传制作费包含非公卫项目用公卫经费支付现象。

望远工业园社区卫生服务站

1、组织管理：所制定的项目实施方案简单，未细化任务指标完成情况；未制定2019年绩效考核方案，未建立考核指标体系，未开展内部自评考核工作；未开展2019年“世界卫生日”宣传活动。

2、居民健康档案管理：2份健康档案剖宫产手术史未记录。

3、预防接种：1名儿童OPV第四剂提前接种。

4、老年人健康管理：健康管理率3.97%。

5、慢病患者健康管理：高血压、糖尿病各抽查6份档案，访谈糖尿病1份随访次数不符；

6、严重精神障碍患者管理：从系统中随机抽取5例患者核对档案，个别档案中存在缺漏项，如体检表中血常规检查结果、一般状况检查未填写。

7、传染病及突发公共卫生事件:无传染病病例报告，传染病疫情报告率0，报告及时率0，报告完整率0。

8、结核病患者管理：推荐转诊疑似患者17人，转诊确诊0人，转诊确诊率0%；通知管理确诊的肺结核患者3人，随访管理患者3人, 规则服药3人，患者的管理率为100%，患者规则服药率为100%，完成90%的管理率和95%的规则服药率，初诊患者就诊率为1.5‰（17/11338），完成项目半年要求的1‰的初诊就诊率，未完成半年10%的转诊确诊率。

9、中医药健康管理：

（1）抽取65岁以上老年人健康档案10份电话核查，2份未指导，3份失访；

（2）抽取0-36月儿童中医保健10份，电话核查，2份失访；

（3）抽取糖尿病患者健康档案10份，电话核查，1份未指导，4份失访，9份电子档案不规范；

（4）健康教育中医药咨询未开展；

（5）档案真实率为76.0%，规范率82.0%。

10、卫生监督协管：卫生监督协管档案整理欠规范。协管信息采集app系统无宣传教育内容。

11、0-6岁儿童健康管理：儿童服用维生素D商品名称填写、录入不规范（维生素AD滴剂，填写、录入为VAD滴剂）。

12、孕产妇健康管理：抽取10份档案核查，其中1例产妇产前随访信息未录入，报表上报的产妇数与电子信息录入数据不一致，属电子信息录入不及时。

13、健康教育：中医药咨询内容占比少。

蓝山帝景社区卫生服务站

1、组织管理：未制定2019年绩效考核方案，未建立考核指标体系，未进行半年自评考核工作；未开展基本公共卫生服务项目和“世界卫生日”宣传活动。

2、居民健康档案管理：1份健康档案高血压疾病史未记录，未纳入慢病管理；

3、老年人健康管理：健康管理率12.82%；

4、严重精神障碍患者管理：严重精神障碍检出率1.82‰，未达到4.5‰的指标要求；从系统中随机抽取5例患者核对档案，个别档案体检表中编号、用药情况未填写，眼底检查填写不准确。

5、传染病及突发公共卫生事件：无传染病病例报告，传染病疫情报告率0，报告及时率0，报告完整率0。

6、肺结核患者健康管理：推荐转诊疑似患者12人，转诊确诊1人，转诊确诊率8.3%（1/12）；通知管理确诊的肺结核患者0人，随访管理患者0人,无患者的管理率和患者规则服药率，初诊患者就诊率为1.7‰（12/7126），完成项目半年要求的1‰的初诊就诊率，未完成半年10%的转诊确诊率。

7、中医药健康管理：

（1）抽取65岁以上老年人健康档案10份电话核查，1份未指导，4份失访；

（2）抽取0-36月儿童中医保健10份，电话核查，2份失访；

（3）抽取糖尿病患者健康档案10份，电话核查，2份未指导，2份失访；

（4）档案真实率为76.0%，规范率98.0%。

8、卫生监督协管：辖区2家诊所未见食源性疾病巡查资料。1家诊所未见计划生育“两非”巡查资料。协管信息采集app系统无宣传教育内容。

9、0-6岁儿童健康管理：电话质控1例新生儿访视不规范（在出院7天后进行访视），1例儿童电子录入体检机构空项。

10、孕产妇健康管理：电话质控1例产妇产后访视不规范（在出院7天后进行访视），1例产妇第3次产前随访记录表中产前筛查填写错误，1例妊娠结局空项，报表上报的产妇数与电子信息录入数据不一致，属电子信息录入不及时。

11、健康教育：个体化健康教育登记不全。

团结社区卫生服务站

1、老年人健康管理：健康管理率12.67%。

2、严重精神障碍患者管理：从系统中随机抽取5例患者核对档案，个别项目填写不完整，如个人信息补充表中选择间断治疗或连续治疗时，首次服药时间未填写。

3、结核病患者管理：推荐转诊疑似患者27人，转诊确诊0人，转诊确诊率0%（0/27）；通知管理确诊的肺结核患者7人，随访管理患者6人, 规则服药5人，患者的管理率为85.71%，患者规则服药率为71.43%，未完成90%的管理率和95%的规则服药率，初诊患者就诊率为2.23‰（27/12088），完成项目半年要求的1‰的初诊就诊率，未完成半年10%的转诊确诊率。

4、中医药健康管理：

（1）抽取65岁以上老年人健康档案10份电话核查，1份未指导，3份失访，2份电子档案记录不规范；

（2）抽取糖尿病患者健康档案10份，电话核查，2份失访；

（3）档案真实率为88.0%，规范率96.0%。

5、卫生监督协管：协管信息采集app系统无宣传教育内容。 

6、健康教育：公众健康咨询总结不严谨，人口健康信息平台咨询日期录入有误。

7、家庭医生签约：家庭医生签约工作进展缓慢。

利民社区卫生服务站

1、组织管理：所制定的项目实施方案未达到14项；对2018年区、市、县考核发现的问题整改不力，老年人体检任务仍未完成。

2、居民健康档案管理：1份健康档案高血压家族史未记录，1份血型与访谈信息不一致；

3、老年人健康管理：健康管理率12.36；

4、慢病患者健康管理：高血压、糖尿病各抽查6份档案，访谈高血压1份未面对面随访，糖尿病2份2019年未面访；

5、严重精神障碍患者管理：严重精神障碍患者检出率4.29‰，未达到4.5‰的指标要求； 从系统中随机抽取5例患者核对档案，个别档案中用药指导填写不准确。

6、结核病患者管理：推荐转诊疑似患者 5人，转诊确诊0人，转诊确诊率0%；通知管理确诊的肺结核患者2人，随访管理患者2人,患者的管理率为100%，患者规则服药率为100%,完成90%的管理率和95%的规则服药率，初诊患者就诊率为0.4‰（5/12583）, 未完成项目半年要求的1‰的初诊就诊率，未完成半年10%的转诊确诊率。

7、中医药健康管理：

（1）抽取65岁以上老年人健康档案10份电话核查，6份未指导；

（2）抽取0-36月儿童中医保健10份，电话核查，1份失访；

（3）档案真实率为86.0%，规范率100.0%； 

8、卫生监督协管：卫生监督协管信息报告表填写不规范，与巡查登记表未分开使用。人口健康信息管理平台线索数与协管信息采集app系统线索数不相符。

9、家庭医生签约：家庭医生签约工作进展缓慢。

10、经费管理：支付办公用品、宣传品、疫苗等款项只有发票无明细清单；有部分发票无财务领导签批、无经办签字（如电话费）；预购电费用收据做为发票入账；购药品入库时发票未签批，支付药品款时只有银行回单没有支付票据。

南桥社区卫生服务站

1、组织管理：对2018年区、市、县考核发现的问题整改不力，居民电子健康档案建档率未达标，老年人体检任务未完成。

2、居民健康档案管理：建档率67.37%，过低；1份健康档案基本信息有空项，2份档案家族史未记录。

3、老年人健康管理：健康管理率18.12。

4、严重精神障碍患者管理：严重精神障碍患者检出率3.29‰，未达到4.5‰的指标要求；从系统中随机抽取5例患者核对档案，2份档案随访表中用药情况与体检表中填写不一致。

5、结核病患者管理：推荐转诊疑似患者12人，转诊确诊0人，转诊确诊率0%（0/12）；通知管理确诊的肺结核患者0人，随访管理患者0人, 规则服药0人，无确诊患者，无管理率和规则服药率，初诊患者就诊率为0.73‰（12/16403），未完成项目半年要求的1‰的初诊就诊率，未完成半年10%的转诊确诊率。

6、中医药健康管理：

（1）抽取65岁以上老年人健康档案10份电话核查，5份未指导；

（2）抽取0-36月儿童中医保健10份，电话核查，1份失访；

（3）抽取糖尿病患者健康档案10份，电话核查，5份失访；

（4）档案真实率为78.0%，规范率100.0%。

7、卫生监督协管：打击非法行医巡查资料未录入人口健康信息管理平台。

8、孕产妇健康管理：1例产妇第1次产前随访记录表中下次随访日期填写错误，1例产妇第2次产前随访记录表中产前诊断填写错误。

9、家庭医生签约：家庭医生签约工作进展缓慢。

10、经费管理：支付办公用品、宣传品、疫苗等款项只有发票无明细清单现象；有部分发票无财务领导签批、无经办签字（如电话费）；购药品入库时发票未签批，支付药品款时只有银行回单没有支付票据。

阳光社区卫生服务站

1、组织管理：对2018年区、市、县考核发现的问题整改不力，老年人健康体检率极低（上半年16%）；未开展世界卫生日宣传，基本公共卫生服务项目宣传形式单一，人数较少，项目知识知晓率低。

2、老年人健康管理：健康管理率12.38%。

3、严重精神障碍患者管理：从系统中随机抽取5例患者核对档案，个别档案体检表中眼底检查、随访表中用药频次填写不准确。

4、结核病患者管理：推荐转诊疑似患者10人，转诊确诊0人，转诊确诊率0%（0/10）；通知管理确诊的肺结核患者4人，随访管理患者4人, 规则服药4人，患者的管理率为100%，患者规则服药率为100%，完成90%的管理率和95%的规则服药率，初诊患者就诊率为1‰（10/10610），完成项目半年要求的1‰的初诊就诊率，未完成半年10%的转诊确诊率。

5、中医药健康管理：

（1）抽取65岁以上老年人健康档案10份，电话核查，1份未指导；

（2）抽取糖尿病患者健康档案10份，电话核查，1份未指导；

（3）档案真实率为96.0%，规范率100.0%。

6、卫生监督协管：人口健康信息管理平台线索数与协管信息采集app系统线索数不相符。协管信息采集app系统无宣传教育内容。

7、孕产妇健康管理：1例产妇第3次产前随访记录表中产前诊断空项。

8、家庭医生签约：家庭医生签约工作进展缓慢，活动资料少。

9、经费管理：支付办公用品、宣传品、疫苗等款项只有发票无明细清单现象；有部分发票无财务领导签批、无经办签字（如电话费）；购药品入库时发票未签批，支付药品款时只有银行回单没有支付票据；财务领导在发票上签字不规范，只有签名，未标清是同意支付还是挂账。