永宁县望远镇民生服务中心2019年部门预算

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第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

望远镇民生服务中心2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

望远镇民生服务中心涵盖三资管理、民政残联管理、养老保险岗、医保办理岗、财政管理五个岗位，望远镇民生服务中心各个岗位立足实际，本着更好地服务群众的目的，促进全镇各项事业较快发展。

　二、部门预算单位构成

望远镇民生服务中心位于望远镇人民政府，是服务民生的综合性业务大厅，是政府实现为民服务真正的第一线，也是政府形象的窗口。望远镇民生服务中心财政拨款人员为9人，其中：行政编制2人、事业编制7人。

望远镇民生服务中心2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	116.55	一、本年支出	116.55	116.55
（一）一般公共预算财政拨款收入	116.55	（一）一般公共服务支出	88.14	88.14
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	14.85	14.85
		（九）卫生健康支出	7.23	7.23
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	6.33	6.33
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	116.55	支出总计116.55

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	预算安排总计	小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
2010301	行政运行	8.38	8.38	8.38
2010350	事业运行	79.77	79.77	79.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	9.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	3.89
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63	0.63
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.10
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.49	0.49	0.49
2100799	其他计划生育事务支出	0.41	0.41	0.41
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	3.89
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	2.92
2210201	住房公积金	6.33	6.33	6.33

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2010301	行政运行		8.38
2010350	事业运行	78.80	79.77	72.77	7.00	增加0.97万		增加1.23%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	9.74			增加3.03万		增加45.16%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	3.89			增加1.2万		增加44.6%
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.63			增加0.23万		增加57.5%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.10			增加0.04万		增加66.67%
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.37	0.49			增加0.12万		增加32.43%
2100799	其他计划生育事务支出	0.28	0.41			增加0.13万		增加46.43%
2101102	事业单位医疗	2.96	3.89			增加0.93万		增加31.42%
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.92			增加0.7万		增加31.53%
2210201	住房公积金	4.34	6.33			增加1.99万		增加45.85%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		109.55	101.75	7.8
301	一、工资福利支出	100.76	100.76
30101	基本工资	30.04	30.04
30102	津贴补贴	25.91	25.91
30103	奖金	6.30	6.30
30106	伙食补助费	0	0
30107	绩效工资	5.12	5.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74	9.74
30109	职业年金缴费	3.89	3.89
30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	3.89
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	2.92
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22
30113	住房公积金	6.33	6.33
30114	医疗费	0	0
30199	其他工资福利支出	5.40	5.40
302	二、商品和服务支出	8.38	0.58	7.8
30201	办公费	7.80		7.8
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.58	0.58
30229	福利费	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0
30239	其他交通费用	0	0
30240	税金及附加费用	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	0.41	0.41
30301	离休费	0	0
30302	退休费	0	0
30303	退职（役）费	0	0
30304	抚恤金	0	0
30305	生活补助	0	0
30306	救济费	0	0
30307	医疗费补助	0	0
30308	助学金	0	0
30309	奖励金	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.41	0.41
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.50

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	116.55	一、行政支出	8.38
（1）一般公共预算财政拨款收入	116.55	其中：财政拨款支出	8.38
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	108.17
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	108.17
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	116.55	本年支出合计	116.55

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	116.55	支出总计	116.55

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

116.55

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010301	8.38	8.38
2010350	79.77		79.77
2080505	9.74		9.74
2080506	3.89		3.89
2082701	0.63		0.63
2082702	0.10		0.10
2082703	0.49		0.49
2100799	0.41		0.41
2101102	3.89		3.89
2101103	2.92		2.92
2210201	6.33		6.33

永宁县望远镇民生服务中心2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于望远镇民生服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

望远镇民生服务中心2019年财政拨款收入预算116.55 万元，其中：本年收入116.55万元，包括一般公共预算拨款116.55万元，无政府性基金预算拨款；支出预算116.55万元，包括：一般公共服务支出88.14 万元、社会保障和就业支出14.85万元、卫生健康支出7.23万元、住房保障支出 6.33万元。

二、关于望远镇民生服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

望远镇民生服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出 109.55万元，其中：本年收入安排支出109.55万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加11.97万元，增长12.27%。主要原因为2019年民生服务中心增加三名事业编制人员。

人员经费101.75万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费7.8万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

望远镇民生服务中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出 7万元，其中：本年收入安排支出7万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括民生中心业务经费（2010350事业运行）2019年预算7万元，比2018年减少3万元，下降30%。主要用于民生中心办公用品、民生政策宣传品。主要原因为财政预算缩减。

三、关于望远镇民生服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

望远镇民生服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与2018年预算相比无变化。

四、关于望远镇民生服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

望远镇民生服务中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于望远镇民生服务中心2019年收支预算情况的总体说明

望远镇民生服务中心2019年收入总预算116.55万元，其中：本年收入116.55万元；本年收入包括：财政拨款预算收入 116.55万元，占100%；

支出总预算116.55万元，其中：本年支出116.55万元。

本年支出包括：行政支出8.38万元，占7.2%，基本事业支出101.17万元，占86.8%；项目支出7万元，占6%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，望远镇民生服务中心机关运行经费财政拨款预算15.38万元，比2018年预算减少1.38万元，减少9.86 %。主要原因是财政缩减预算。

（二）政府采购情况

望远镇民生服务中心2019年无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，望远镇民生服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年望远镇民生服务中心重点绩效评价1个项目。主要目标为保障民生服务质量，促进民生工作有序开展，提高群众对民生服务的满意度。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的情况

望远镇民生服务中心2019年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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文　　号		生成日期	2019-02-02	索引号	640121-204/2019-00004
发布机构	永宁县望远镇人民政府	责任部门	永宁县望远镇民生中心	效力状态	有效