第一部分 永宁县杨和街道办事处概况
一、 主要职能
杨和街道办事处是财政一级预算全额拨款的行政单位，财务隶属关系为国家标准，部门标识代码640121-434，法人代表眭光武，执行行政单位财务会计制度。主要从事社区党建、计划生育、民政低保、残联、综合治理、社区卫生、社区服务、劳动就业、精神文明、人民武装、县城零散小区卫生、公用巷道卫生整治、物业管理等服务性的工作。
二、 单位基本情况（包括人员编制情况、部门预算单位构成等）
杨和街道办事处管辖县城区域面积12平方公里，北起观湖路，南至王太堡，西起汉延渠，东至宁惠街，系永宁县政治、经济、文化、商业中心。下辖9个社区居民委员会，辖区居民小区90个，常住人口2.16万户、6.56万人（含银川大学1.1万人）；现有行政核定人员10人，事业核定人员10人，实有行政人员9人，事业人员10人，遗属1人，9个居委会57名干部；内设党政办、综治办、物业安监站、计生服务中心、市民服务中心、经济发展中心，履行综治、民政残联、社会保障、劳动就业、计生服务、安监、统计、科普、卫生、物业管理等社会事务职责，全面承担着县委、县政府下达的各项工作任务。
第二部分 2017年部门预算情况说明
一、关于永宁县杨和街道办事处2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算1077.88万元。收入预算主要为一般公共预算拨款，2017年收入预算共计1077.88万元，我单位没有政府性基金预算拨款，支出预算包括：一般公共服务支出33万元、文化体育与传媒支出30万元、社会保障和就业支出468.95万元、医疗卫生与计划生育支出41.02万元、城乡社区支出490.57万元、住房保障支出14.34万元。
二、关于2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
2017年一般公共预算拨款基本支出 659.58万元，比上年执行数据减少238.81万元，下降26.58%。其中：人员经费542.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费116.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
永宁县杨和街道办事处2017年一般公共预算拨款项目支出418.3万元，其中：信访事务2017年预算10万元，比上年执行数据增加2.04万元，增长25.63%。主要用于信访维稳工作；其他共产党事务支出2017年预算18万元，比上年执行数据增加1.85万元，增长11.46%。主要用于党建工作；其他文化支出2017年预算30万元，比上年执行数据增加9万元，增长42.86%。主要用于街道社区群众文化工作；老年福利2017年预算80万元，比上年执行数据增加47.83万元，增长148.67%。主要用于居家养老及为老服务工作；其他计划生育事务支出2017年预算20万元，比上年执行数据增3万元，增长17.25%。主要用于卫生健康教育和计划生育宣传服务工作；一般行政管理事务2017年预算20万元，比上年执行数据减少1.25万元，下降5.88%。主要用于党建、精神文明、劳动保障、武装、共青团、、妇联、民政、残联等各项工作；其他城乡社区管理事务支出2017年预算135.9万元，比上年执行数据增加61.9万元，增长44.33%。主要用于社区取暖费、社区租房费、智慧社区工作、创建和谐社区阵地改造及平安永宁工作；城乡社区环境卫生2017年预算104.4万元，比上年执行数据增加8.9万元，增长9.32%。主要用于城乡社区环境卫生。
三、关于2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算数为6.5万元，其中：公务用车运行费4 万元，公务接待费2.5万元。我单位没有因公出国（境）及公务用车购置预算。本年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1 万元，其中：1、2016年杨和街道办事处没有因公出国（境）预算及公务用车购置预算；2、2017年公务用车运行比2016年费减少1 万元，主要原因系厉行节约；3、公务接待费的预算与2016年一至，将实现零增长。四、关于永宁县杨和街道办事处2017年政府性基金预算拨款情况说明本单位没有政府性基金预算。五、关于永宁县杨和街道办事处2017年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，永宁县杨和街道办事处2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1135.85万元，支出总预算1077.88万元。收入预算财政拨款收入共1077.88万元。
支出预算包括：基本支出 659.58万元，占61.19%；项目支出418.3万元，占38.81%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年本级及所属永宁县杨和街道办事处等 1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算9.5万元，比2016年预算增加2.5万元,增长35.70%。
（二）政府采购情况
2017年杨和街道办事处没有政府采购预算
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，永宁县杨和街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋809平方米，价值49.34万元；车辆3辆，价值46.83万元；办公家具价值55.46万元；其他资产价值146.96万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋809 平方米，价值49.34万元；车辆 3 辆，价值46.83万元；办公家具价值 55.46万元；其他资产价值146.96万元。
所属单位房屋809平方米，价值 49.34万元；车辆3辆，价值46.83万元；办公家具价值 55.46万元；其他资产价值 146.96万元。
（四）预算绩效情况
部门预算中重点项目绩效自评结果。永宁县杨和街道办事处2017年在部门预算中新加“和谐社区创建经费”20万元，需要对8个社区阵地除南环社区、建设社区是新建阵地外，另外8个社区阵地都处于管道老化等情况需维修资金，按照项目绩效评价达到预期的目标任务。根据年初设定的绩效目标，“和谐社区创建经费”项目自评得分为100分。
（五）其他需说明的事项
我单位表五为空表，因为我单位没有政府性基金预算
2017年杨和街道办事处部门预算——名词解释
支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
本年支出：是指单位本年度全部支出。
财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
