依据《预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《宁夏回族自治区预决算公开工作考核办法（试行）》（宁财预发〔2016〕697号）等文件要求，现将永宁县杨和镇人民政府2016年部门决算公开情况说明如下：

第一部分  单位概况

一、部门职责和机构设置

（一）行政机构

1.党政办公室：负责党委、政府、人大主席团日常事务及各类会议的筹备、组织；负责做好组织、宣传、精神文明、纪检、文秘、群团、统战、宗教、机构编制、国有资产管理和机关后勤保障服务等工作。

2.社会治安综合治理中心：负责社会治安综合治理、安全生产、人民调解、信访维稳、社区戒毒（康复）等工作。

3.城乡一体化管理办公室：负责环境卫生综合整治、农民安置社区管理、就业培训、新农村信息化建设、拆迁安置结算、劳务输出、劳动力转移、土地管理、综合执法、乡村规划建设管理、工业统计等工作；承担城乡管理综合执法大队、国土资源局、环境保护局、卫生和计划生育局、农牧局、水务局等相关部门委托的执法工作。

（二）事业机构

1.民生服务中心：负责农村最低生活保障、救灾救助、农村五保户供养等工作；负责农村养老保险、医疗保险等社会保障工作；管理村级财务；负责财政直补农民补贴资金的发放及村干部报酬、村级办公经费、村医补助等资金的监督、管理等工作。

2.产业发展服务中心：负责农业、畜牧、林业、水利、科普、工程项目、农业生产统计等工作。

（三）部门派驻机构

县直部门派驻杨和镇的农业服务中心、畜牧兽医工作站、水土站、林业站，派驻干部实行双重管理，采取乡镇与部门考核相结合、以乡镇考核为主的办法，人员编制、职称评聘由部门管理，乡镇负责日常管理。

二、部门决算单位构成

杨和镇财政拨款人员为68人，其中：行政编制26人，事业编制16人，工勤2人，未注册1人，实有45人。离退休23人，遗属5人。车辆2辆，全部属于业务用车。镇政府内设机构为办公室、综治办、城乡一体化办公室、计划生育服务中心、民生服务中心、妇联、共青团等。

第二部分  2016年度部门决算批复表（见附表）

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分2016年度部门决算情况说明

（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计63276100.49元（含政府性基金，下同），支出总计64220107.07元。与2015年相比，收入总计减少4076308.65元，下降6.05%，支出总计减少8780095.23元，下降12.03%。

二、关于2016年度收入决算总体情况说明

本年收入合计63276100.49元，其中：财政拨款收入13759567.25元，占21.75%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入49516533.24元，占78.25%。

三、关于2016年度支出决算总体情况说明

本年支出合计64220107.07元，其中：基本支出6400815.50元，占9.97%；项目支出57819291.57元，占90.03%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支总决算分别是收入13759567.25元，支出14703573.83元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少971141.89元、943916.25元，分别下降6.59%，6.03%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1368.99万元，占本年支出合计的21.32%。与2015年相比，财政拨款支出减少18.96万元，下降1.37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出13689875.30万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出5315733.65元，占38.83%；社会保障和就业（类）支出827220.61元，占6.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出797723.69元，占5.82%；城乡社区（类）支出309266.00元，占2.26%；农林水（类）支出6132626.93元，占44.80%；资源勘探信息等（类）支出5000元，占0.04%；住房保障（类）支出302304.42元，占2.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为10998577.58元，支出决算为13689875.30元，完成年初预算的124.47%。决算数大于预算数2691297.72元，主要原因：一是基本支出决算数小于预算数3056660.08元，二是项目支出决算数大于预算数5747957.80元。

六、关于永宁县杨和镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6188917.50元，其中：人员经费5164570.29元，公用经费1024347.21元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出3998986.51元，较2016年度年初预算数减少2841073.03元，降低41.54%，主要原因是人员变动过大；较2015年决算数减少617324.01元，降低13.37%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出980076.21元，较2016年度年初预算数减少129839.59元，降低11.69%，主要原因是劳务费；较2015年决算数增加241955.63元，增长32.78%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出1165583.78万元，较2016年度年初预算数减少130018.46元，降低10.03%，主要原因是人员变动过大；较2015年决算数减少473688.60元，降低28.90%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出44271.00元，较2016年度年初预算数增加4.43万元，增长100%，主要原因是购置办公设备；较2015年决算数减少21259.00元，降低32.44%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为210000元，支出决算为184028.84元，完成预算的87.62%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为184028.84元，完成预算的99.46%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无公务接待费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.3479.19元，下降11.33%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少629.19元，下降0.34%；公务接待费支出决算减少22850.00元，下降100%。公务接待费减少（增加）的主要原因是2016年未产生公务接待费;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算184028.84元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.4万元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出184028.84元，主要用于公车燃油费，维修维护费，保险等。2016年，杨和镇政府财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入1011402.63元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余2295.90元，本年支出1013698.53元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：城乡社区支出1013698.53元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出1024347.21元，比2015年增加220696.63元，增长27.45%。主要原因是：2016年机关运行经费中劳务费与其他交通费用高于2015年决算数。

（二）政府采购情况说明

2016年，杨和镇政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积1146.10平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。本单位未开展此项工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。无。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。