第一部分  单位概况 

　　一、部门职责和机构设置 

　　1.部门职责：永宁县住房和城乡建设局是财政拨款的一级预算单位，部门职责贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业、人民防空和防震减灾工作的方针、政策；拟定全县住房、城乡建设、人民防空事业、防震减灾实施意见、细责、中长期发展规划、年度计划和综合性防御对策方案并组织实施。 

　　2.机构设置：根据上述职责，永宁县住房和城乡建设局共设有质检站、住保办、地震办、防空办、物业办、房产站、村镇办、规划站8站室。 

　　二、部门决算单位构成 

　　永宁县住房和城乡建设局为一级决算部门，含永宁县住房和城乡建设局本级，无下属决算单位。 

　　第二部分  2017年度部门决算批复表（见附表） 

　　一、收入支出决算批复表 

　　二、收入决算批复表 

　　三、支出决算批复表 

　　四、财政拨款收入支出决算批复表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 

　　第三部分2017年度部门决算情况说明 

　　一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计369718355.20元，支出总计369718355.20元。与2016年相比，收入总计减少274257363.40元，下降42.59%，支出总计减少274257363.40元，下降42.59%。 

　　二、关于2017年度收入决算总体情况说明 

　　本年收入合计239197376.60元，其中：财政拨款收入140942031.60元，占58.92%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入98255345元，占41.08%。 

　　三、关于2017年度支出决算总体情况说明 

　　本年支出合计205241147.30元，其中：基本支出4764985.17元，占2.32%；项目支出200476162.13元，占98.68%。 

　　四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收支总计271463010.20元。与2016年相比，财政拨款收入总计各减少182223068.30元，下降56.39%，主要原因是棚户区改造工程及小城镇中心村建设已竣工交付使用，不再拨付工程款；财政拨款支出总计各减少69519485.81元，下降32.92%，主要原因是棚户区改造工程及小城镇中心村建设已竣工交付使用，不再支付工程款。 

　　五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出136999019.99元，占本年支出合计的96.69%。与2016年相比，财政拨款支出减少66978742.12元，下降32.84%，主要原因是棚户区改造及小城镇中心村建设已竣工交付使用，不再支付工程款。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出136999019.99元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出680424.13元，占0.5%；医疗卫生与计划生育支出283832.25元，占0.21%；节能环保支出13800000元，占10.07%；城乡社区支出101018717.98元，占73.74%；国土海洋所象等支出15000元，占0.01%；住房保障支出21201045.63元，占15.47%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为7215792.09元，支出决算为136999019.99元，完成年初预算的1898.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是住房保障支出增加；二是城乡社区支出增加；其中（按支出功能分类说明）：1. 社会保障和就业（类）支出680424.13元，占0.5%；2.医疗卫生与计划生育支出283832.25元，占0.21%；3.节能环保支出13800000元，占10.07%；4.城乡社区支出101018717.98元，占73.74%；5.国土海洋所象等支出15000元，占0.01%；6.住房保障支出21201045.63元，占15.47%。 

　　六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4739305.17元，其中：人员经费4501155.23元，公用经费238149.94元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出4022780.6元，较2017年度年初预算数增加439104.55元，增加12.25%，主要原因是社保基数及工资调整增加；较2016年决算数增加484803.80元，增长13.70%。 

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出238149.94元，较2017年度年初预算数减少240448.82元，50.24%，主要原因是压缩经费支出；较2016年决算数增加191834.81元，增长414.19%。 

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出478374.63元，较2017年度年初预算数减少395142.65元，降低45.24%，主要原因是离退休人员划转至社保部门；较2016年决算数增加32068.63元，增长7.18%。 

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%；较2016年决算数增加0元，增长0%。 

　　七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为220000元，支出决算为4292元，完成预算的1.95%，其中：公务接待费支出决算为4292元，完成预算的1.95%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革单位公车上交，公务接待规范化。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少88282元，下降95.36%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少91896元，下降100%；公务接待费支出决算增加3614元，增长533.04%。公务接待费的增长主要原因是上一年度未报销费用在2017年度报销；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革单位公车上交。 

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2017年度“三公”一般公共预算经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4292元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年度永宁县住房和城乡建设局无因公出国（境）团组及个人。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为9辆。 

　　3.公务接待费支出4292元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次15次，国内公务接待人次105人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 

　　八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入3344769元，本年支出4684717元，年末结转和结余368363.20元。较2016年决算数减少1584111.20元，降低81.13%，主要原因是：棚户区改造工程及小城镇中心村建设已竣工交付使用，不再支付工程款。支出具体情况如下：其他散装水泥专项资金支出103363.20元；其他新型墙体材料专项基金支出4581353.80元。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 

　　2017年，本部门机关运行经费支出238149.94元，比2016年增加191834.81元，增长414.19%。主要原因是：补缴行政事业人员2016年6-12月份养老保险及职业年金。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2017年，永宁县住房和城乡建设局无政府采购预算 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积2381平方米，共有车辆9辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　1.绩效管理工作开展情况。2017年永宁县住房和城乡建设局未开展绩效管理工作。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。2017年永宁县住房和城乡建设局部门决算中未开展项目绩效自评。 

　　3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2017年永宁县住房和城乡建设局部门决算中未开展以财政部门为主体的重点项目绩效评价 

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2017年永宁县住房和城乡建设局部门决算中未开展以部门为主体的重点项目绩效评价 

　　第四部分  名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。