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目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 永宁县团委部门（单位）概况
一、部门职责
1、领导全县共青团工作，指导各乡镇团委和县直机关团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设。
2、组织指导全县团员青年的思想政治教育，负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作。
3、负责全县青年文明号的创建与管理工作。
4、负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理。
5、负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作，负责上报希望工程救助对象，办理希望工程办公室日常事务。
6、指导全县少先队工作，负责少先队组织发展工作。
7、负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围，提高青少年综合素质。
二、机构设置
机构编制管理部门核定我单位人员编制3个。其中，科级干部1人，科员2人。
按照部门决算编报要求，永宁县团委部门决算包括部门本级。纳入部门决算编报范围的单位共0个，其中二级预算单位有0个。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,034,033.72 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,812,500.39 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 18,000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 131,368.80 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 23,313.64 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 22,513.23 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 3,052,033.72 | 本年支出合计 | 51 | 2,989,696.06 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 26 | 151,645.88 | 年末结转和结余 | 53 | 142,137.39 | |
总计 | 27 | 3,203,679.60 | 总计 | 54 | 3,203,679.60 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3034033.72 | 3034033.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2856838.05 | 2856838.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 2856838.05 | 2856838.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 359356.49 | 341356.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 381240.62 | 381240.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2134240.94 | 2134240.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 131,368.80 | 131368.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 41,594.20 | 41594.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41,594.20 | 41594.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 87,877.20 | 87877.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 87,877.20 | 87877.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,897.40 | 1,897.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,897.40 | 1,897.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23,313.64 | 23,313.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22,473.64 | 22,473.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12,842.08 | 12,842.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9,631.56 | 9,631.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 22,513.23 | 22,513.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 22,513.23 | 22,513.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 22,513.23 | 22,513.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2989696.06 | 517302.69 | 2472393.37 | ||||||
201 | 一般公共服务 | 2812500.39 | 517302.69 | 2472393.37 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 2812500.39 | 517302.69 | 2472393.37 | |||||
2012901 | 行政运行 | 340107.02 | 340107.02 | 0.00 | |||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 390970.69 | 0.00 | 390970.69 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2081422.68 | 0.00 | 2081422.68 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 131368.80 | 131368.80 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 41594.20 | 41594.20 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41594.20 | 41594.20 | 0.00 | |||||
20807 | 就业补助 | 87877.20 | 87877.20 | 0.00 | |||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 87877.20 | 87877.20 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1897.40 | 1897.40 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1897.40 | 1897.40 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23313.64 | 23313.64 | 0.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22473.64 | 22473.64 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 12842.08 | 12842.08 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9631.56 | 9631.56 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 22513.23 | 22513.23 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 22513.23 | 22513.23 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 22513.23 | 22513.23 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,034,033.72 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2794500.39 | 2794500.39 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 131368.80 | 0.00 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 23313.64 | 0.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 22513.23 | 22513.23 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 3034033.72 | 本年支出合计 | 52 | 2971696.06 | 2971696.06 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 151645.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 213983.54 | 213983.54 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 151645.88 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 3185679.60 | 总计 | 56 | 3185679.60 | 3185679.60 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2971696.06 | 499302.69 | 2472393.37 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2794500.39 | 322107.02 | 2472393.37 | ||
20129 | 群众团体事务 | 2794500.39 | 322107.02 | 2472393.37 | ||
2012901 | 行政运行 | 322107.02 | 322107.02 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 390970.69 | 0.00 | 390970.69 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2081422.68 | 0.00 | 2081422.68 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 131368.80 | 131368.80 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 41594.20 | 41594.20 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41594.20 | 41594.20 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 87877.20 | 87877.20 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 87877.20 | 87877.20 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1897.40 | 1897.40 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1897.40 | 1897.40 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23313.64 | 23313.64 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22473.64 | 22473.64 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12842.08 | 12842.08 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9631.56 | 9631.56 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 22513.23 | 22513.23 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 22513.23 | 22513.23 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 22513.23 | 22513.23 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门： | 单位：元 | ||||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 381,855.49 | 302 | 商品和服务支出 | 29,570.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 81,882.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 101,152.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 103,418.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 42,111.58 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 42,111.58 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12,842.08 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9,631.56 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1,897.40 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 22,513.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 6,146.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 87,877.20 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2,000.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 87,877.20 | 30229 | 福利费 | 840.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 26,730.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 469,732.69 | 公用经费合计 | 29,570.00 | ||||||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门： | 公开08表 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 3203679.60元，支出总计 3203679.60 元。与上年相比，收、支总计各增加 413417.77元，增长 12.90 %，主要原因是西部计划志愿者增加工资。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 3052033.72 元，其中：财政拨款收入 3034033.72 元，占 99.5 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0元，占 0 %；其他收入 18000元，占 0.5 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 2989696.06 元，其中：基本支出 517302.69 元，占 17.30 %；项目支出 2472393.37 元，占 82.70 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 3185679.60元，支出总计 3185679.60元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 395417.77 元，增长 114.17 %，主要原因是西部计划志愿者补助提高以及人数的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 2971696.06元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 259763.43 元，增长 91.26 %，主要原因是西部计划志愿者补助提高以及人数的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 2989696.06 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 2812500.39 元，占 94.07 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 131368.80元，占 4.4 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 22513.23元，占 0.75 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3034033.72 元，支出决算为 2971696.06 元，完成年初预算的 97.94 %，其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 281469.12 元，支出决算为 322107.02 元，完成年初预算的 114.44 %，决算数大于预算数的主要原因西部计划志愿者补助提高以及人数的增加。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 350000 元，支出决算为 390970.69 元，完成年初预算的 111.71 %，决算数大于预算数的主要原因西部计划志愿者补助提高以及人数的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 499302.69 元，其中：人员经费469732.69元，公用经费 29570.00 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 381855.49 元，较年初预算数增加33360.77元，增长 109.57 %，主要原因是新录用公务员；较上年决算数增加 68550.36 元，增长 121.88 %。
2.商品和服务支出 29570.00 元，较年初预算数减少 342223.52 元，下降 1257.33 %，主要原因是中央八项规定的要求和压缩了办公经费；较上年决算数减少 12186.35 元，下降 170.10 %。
3.对个人和家庭的补助87877.20元，较年初预算数增加 元，增长 20923.14 %，主要原因是西部计划志愿者的补助提高和人数的增加；较上年决算数增加 33665.23 元，增长 162.10 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年减少（增加）0 元，下降（增长） 0 %。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 5000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加 4100 元，增长 82 %。其中： 国内接待费支出 0 元，国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降）0 %。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 25938.28 元，支出决算为 29570.00 元，完成年初预算的 114.01 %；比上年增加 8554.63 元，增长 67.02 %。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0元，支出决算总额 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。我单位未开展此项工作。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位未开展此项工作。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
其他相关资料
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