永宁县编办2017年度部门决算公开情况说明 

    依据《预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《自治区财政厅关于做好地方预决算公开工作的通知》（宁财预发〔2018〕88号）等文件要求，现将永宁县编办2017年部门决算公开情况说明如下：

    第一部分 单位概况

    一、部门职责和机构设置

    永宁县机构编制委员会办公室是县机构编制委员会的常设办事机构，挂永宁县事业单位登记管理局牌子，在县编委的领导下，负责本县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。主要职责是：

    1.在县机构编制委员会的领导下，贯彻执行国家、自治区关于行政、事业管理体制和机构改革及机构编制管理的方针、政策、法律、法规，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的地方性政策、办法并监督实施；统一管理全县各级党委机关、国家机关、民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制。

    2.负责全县行政、事业管理体制与机构改革的具体工作；研究拟定和组织实施全县行政、事业管理体制和机构改革总体方案；审核县直机关各部门职能配置、内设机构、人员编制规定（方案）和事业单位的机构名称、隶属关系、职责任务、机构规格、内设机构、经费形式、人员编制、人员结构、领导职数方案，并组织监督实施。

    3.负责全县党委机关、国家机关、群团机关和事业单位机构的设立、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜的管理、审核和报批工作。

    4.管理县直机关的职能配置及调整，协调各部门之间、各部门与乡镇之间的职责与事权划分。

    5.根据自治区下达的编制总额，负责各类编制的管理、分配工作。

    6.监督检查全县各级机关、事业单位对机构编制工作方针、政策和有关规定贯彻执行情况，查处违规行为。

    7.负责县直机关、事业单位使用空编审批工作，拟定县直机关、事业单位以编制为依据的增人计划，审核、办理新增及调动人员的控编、列编注册手续。

    8.负责全县机关、事业单位《机构编制管理证》的实施与管理工作；负责全县财政统一发放工资中编制及实有人员的审核工作；负责全县党政群机关、事业单位统一代码标识分配颁码的报批工作；负责全县机关、事业单位的年度统计工作。

    9.贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例，并组织监督实施事业单位登记管理工作。

    10.完成县委、县政府、县编委和自治区、银川市编办交办的其他任务。

    二、部门决算单位构成

    永宁县编办是独立核算、系县财政全额拨款行政单位，核定行政编制5名，事业编制2名。其中：2017年7月调出1人，现实有在编在岗人员4名，提前退休人员1名。

    第二部分  2017年度部门决算批复表（见附表）

    一、收入支出决算批复表

    二、收入决算批复表

    三、支出决算批复表

    四、财政拨款收入支出决算批复表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

    第三部分2017年度部门决算情况说明

    一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计1005569元，支出总计1005569元。与2016年相比，收入总计增加150796.88元，增长17.64%，支出总计增加150796.88元，增长17.64%。

    二、关于2017年度收入决算总体情况说明

    本年收入合计1002347.86元，其中：财政拨款收入942347.86元，占94%；其他收入60000元，占6%。  

    三、关于2017年度支出决算总体情况说明

    本年支出合计983347.86元，其中：基本支出773756.16元，占79%；项目支出209591.7元，占21%。   

    四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收支总计945569元。与2016年相比，财政拨款收入总计各增加120846.88元，增长14.65%，主要原因是2017年编办行政审批制度等各项改革工作的业务量增加；财政拨款支出总计各增加120846.88元，增长14.65%，主要原因是各项改革业务增加以及调整权力清单等工作。

    五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出923347.86元，占本年支出合计的94%。与2016年相比，财政拨款支出增加99625.74元，增长12%，主要原因是2017年编办行政审批制度等各项改革工作的业务量增加。    

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出923347.86元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出752459.46元，占81.5%；社会保障和就业（类）支出90503.13元，占9.8%；医疗卫生和计划生育（类）支出39663.94元，占4.3%；住房保障（类）支出40721.33元，占4.4%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2017年度财政拨款支出年初预算为106154.53元，支出决算为923347.86元，完成年初预算的69%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行八项规定，厉行节约，严格控制公务接待标准；二是2017年6月调出一人王江峰；其中：1.一般公共服务支出减少的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；2.社会保障和就业支出减少的原因是2017年6月调出一人；3.医疗卫生和计划生育支出减少的原因是2017年6月调出一人；4.住房保障支出增加的原因是2017年年初我单位提前退休人员住房公积金未做入年初预算指标，导致住房保障支出增加。

    六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）   

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出713756.16元，其中：人员经费634235.4元，公用经费79520.76元。支出具体情况如下：1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出570997.07元，较2017年度年初预算数增加34763.93元，增长6.5%，主要原因是2017年2人增资，年中发放绩效奖；较2016年决算数增加13431.27元，增长30.7%。2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出74540.76元，较2017年度年初预算数减少3896.23，降低4.97%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约；较2016年决算数减少11050.35元，降低12.9%。3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出63238.33元，较2017年度年初预算数增加16753.93元，增长36%，主要原因是2017年两人调资，住房公积金增长；较2016年决算数减少23976.53元，降低27.49%。4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出4980元，较2017年度年初预算数增加4980元，增长100%，主要原因是2017年购买空调、打印机、书柜等办公用品；较2016年决算数增加3280元，增长192.94%。

    七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明   

    2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000元，支出决算为4041元，完成预算的40.4%，其中：公务接待费支出决算为4041元，完成预算的40.4%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，严格控制公务接待标准。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少31846元，下降（增长）88.74%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少30129元，下降100%；公务接待费支出决算减少1717元，下降28.82%。公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，严格控制公务接待标准；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后编办无公车购置费和运行费。

   （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

    2017年度“三公”一般公共预算经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算4041元，占100%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。 

    2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

    3.公务接待费支出4041元。其中：国内接待费支出4041元，主要用于区市编办领导调研考察工作及外市县学习行政审批制度工作经验。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次10个，国内公务接待人次101人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长0%。

    九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明

    2017年，本部门机关运行经费支出79520.76元，比2016年减少7770.35元，下降8.9%。主要原因是：本年无会议费和培训费用支出。

    （二）政府采购情况说明

    2017年，永宁县编办政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

    （三）国有资产占有使用情况说明

    截至2017年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，公车改革后已收回，但未下账；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况

    1.绩效管理工作开展情况。

    我单位目前未开展此项工作。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

    4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

    第四部分  名词解释

    一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

    二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

    四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

    五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

    六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

    七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

    八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

    九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。