第一部分  永宁县编办概况

    一、单位主要职能
    永宁县机构编制委员会办公室是县机构编制委员会的常设办事机构，在县编委的领导下，负责本县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，主要职责是贯彻执行国家、自治区关于行政、事业管理体制和机构改革及机构编制管理的方针、政策、法律、法规，研究拟定和组织实施全县行政、事业管理体制和机构改革总体方案及机构编制管理的地方性政策、办法并监督实施；统一管理全县各级党委机关、国家机关、民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制。
    二、单位基本情况
    永宁县机构编制委员会办公室是独立核算、系县财政全额拨款行政单位，核定编制数7名，其中行政编制5名，参照公务员管理事业编制2名。实有在职在编人员5名，退休人员1名。
    第二部分  永宁县编办2017年部门预算情况说明
    一、2017年财政拨款收支预算情况总体说明
    2017年，财政安排我单位部门预算指标为106.12万元。其中：基本支出预算指标为66.12万元；项目支出预算指标为40万元。在基本支出中，人员支出53.62万元；对个人和家庭的补助支出4.65万元；基本公用支出7.84万元。
    二、2017年一般公共预算本年拨款情况说明
    1.基本支出情况说明
    2017年基本支出预算指标为66.12元。比上年执行数据67.75万元减少1.63万元，下降2%。
    人员经费53.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费7.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。　　　　　　　　　　　　　　
    2.项目支出情况说明
    2017年一般公共预算拨款项目支出40万元，一般行政管理事务（其他共产党事务）支出40万元，比上年执行数据21.24，增长47%。主要用于网上域名管理费10万元、事业单位网上登记管理费用10万、编办日常业务工作经费20万元。
    三、2017年一般公共预算“三公经费”预算情况说明
    2017年“三公经费”预算控制指标合计4万元，其中：“公务接待费”预算控制指标1万元；“公车运行费”预算控制指标3万元。2017年比2016年“三公经费”5.5万元减少1.5万，其中公务车运行维护费下降0.5万，公务接待费下降1万，原因是公务车改革降低公务车运行维护费控制数、降低接待标准和次数。
    四、2017年收支预算情况总体说明

    按照全口径预算的原则，2017年编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算106.12万元，支出总预算106.12万元。

    收入预算包括：财政拨款收入106.12万元，占100%。
    支出预算包括：基本支出66.12万元，占62%；项目支出40万元，占38%。
    五、其他重要事项的情况说明
    截至2016年12月31日，编办占用使用国有资产总体情况，固定资产总额27.84万元，主要为车辆1辆，价值13.3万元；办公桌椅、文件柜、电脑、打印机等办公资产价值15.62万元。
    六、政府采购情况说明

    我单位无此项预算

    七、2017年部门预算名词解释
    支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科 目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

    本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

    上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    本年支出：是指单位本年度全部支出。

    财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    政府性基金预算支出为空表，编办没有政府性基金支出。
     
    附：1.永宁县机构编制委员会办公室2017年预算公开审核表
        2.永宁县机构编制委员会办公室2017年预算公开表
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