永宁县妇女联合会2016年度部门决算公开情况说明

永宁县妇女联合会2016年度部门决算公开
情况说明

依据《预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《宁夏回族自治区预决算公开工作考核办法（试行）》（宁财预发〔2016〕697号）等文件要求，现将永宁县妇女联合会2016年部门决算公开情况说明如下：
第一部分 单位概况
一、部门职责和机构设置
县妇联是县委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。代表和维护妇女儿童合法权益，协调有关部门及社会力量推动全县妇女儿童事业的发展，促进全县妇女经济发展。
1、 根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。
2、 指导推进各级各类妇女组织建设。加强农村基层妇联的建设，帮助和支持其开展工作，推进党政机关、科教文卫事业单位妇委会及城镇妇女组织的建设。宣传她们的成就，扩大其社会影响面。
3、 调查研究新时期各乡镇妇女儿童工作情况及问题，及时向县委、政府及上级妇联反映，提出建议，督促各级领导，有关部门正确执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法律，推动社会各方面重视调查研究妇女儿童问题，努力做好保护妇女儿童合法权益工作。
4、以开展农村妇女创业小额担保贷款工作，为妇女创业、就业搭建平台。
5、和谐家庭创建工作为抓手，树立典型，弘扬正能量。
6、充分发挥县、乡、村三级妇女维权网络的作用，切实维护妇女、儿童合法权益。
县妇联为全额拨款行政单位。行政编制人员5人，其中正科级1人，副科级1人。三支一扶1名，西部计划志愿者1名。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入永宁县妇女联合会2016年度部门决算编制范围的单位共1个，即：永宁县妇女联合会，无二级单位。
第二部分 2016年度部门决算批复表（见附表）
一、收入支出决算批复表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1323352.27元，支出总计1487156.03元。与2015年相比，收入总计减少217544.53元，下降14.12%，支出总计减少273045.39元，下降15.51%。
二、关于2016年度收入决算总体情况说明
本年收入合计1323352.27元，其中：财政拨款收入1224352.27元，占92.51%；其他收入99000元，占7.48%。
三、关于2016年度支出决算总体情况说明
本年支出合计1487156.03元，其中：基本支出1019389.88元，占68.54%；项目支出46766.15元，占31.46%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总决算1224352.27元，支出总决算1388156.03元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少290544.53元，下降19.18%，财政拨款支出总计减少306045.39元，下降18.06%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1388156.03元，占本年支出合计的93.34%。与2015年相比，财政拨款支出减少306045.39元，下降18.06%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1388156.03元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务支出954483.92元，占68.76%；医疗卫生与计划生育支出67379.52元，占4.85%；社会保障和就业支出330995.25元，占23.84%；住房保障（类）支出35297.34元，占2.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1098927.49元，支出决算为954483.92元，完成年初预算的86.86%。
六、关于永宁县妇女联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出920389.88元，其中：人员经费845985.56元，公用经费74404.32元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出458051.22元，较2016年度年初预算数减少51557.41元，降低10.12%，主要原因是主要原因退休人员工资交社保发放；较2015年决算数增加35428.52元，增长8.38%。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出441225.98元，较2016年度年初预算数增加411225.98元，增长13.71%，主要原因是主要原因是年初商品和服务支出预算未包含项目经费；较2015年决算数减少24247.14元，降低52.09%。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出472262.83元，较2016年度年初预算数减少110655.53元，降低18.98%，主要原因是下半年开始退休人员工资等支出调整为由社保发放；较2015年决算数增加减少281323.77元，降低37.33%。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出16616元，较2016年度年初预算数增加16616元，主要原因是2016年年初无其他资本性支出预算；较2015年决算数减少34903元，增长67.75%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为45000，支出决算为42600元，完成预算的94.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为12600元，完成预算的84%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行“中央八项规定”、严控“公务接待”活动。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3543.55元，下降7.68%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1386.55元，下降43.51%；公务接待费支出决算减少2157元，下降14.62%。公务接待费减少的主要原因是严格执行“中央八项规定”、严控“公务接待”活动;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位进行公车改革，严格车辆的管理，减少公车的使用，有效降低车辆运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算30000元，占70.42%；公务接待费支出决算12600元，占29.58%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出30000元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出30000元，主要用于主要用于公务用车的维修、保险、加油及养护等。2016年，永宁县妇女联合会财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出12600元。其中：国内接待费支出12600元，主要用于日常公务接待。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次30个，国内公务接待人次316人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算及支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加0元。
（二）政府采购情况说明
2016年，永宁县妇女联合会政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况说明
2016年10月底进行了公务用车改革，县妇联原有1辆公务用车上交财政局；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年永宁县妇联严格执行预算法，进一步深化部门预算改革，规范预算编制，强化预算执行，按业务进度合理支出。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
　 三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　 十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　 二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


　　　　　　　　　　　　　　永宁县妇女联合会
　　　　　　　　　　　　　　2017年9月14日