依据《中华人民共和国预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《宁夏回族自治区预决算公开工作考核办法（试行）》（宁财预发〔2016〕697号）等文件要求，现将永宁县工商联2016年部门决算公开情况说明如下：

第一部分  单位概况

一、部门职责和机构设置

永宁县工商联是县委工作的职能部门，是全县非公有制企业和非公有制经济人士的组织者和协调者。在县委、县政府的坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，真抓实干，开拓进取，依法经营，诚实守信，致富思源，奉献社会，奋力推进永宁县跨越式发展，为建设富裕文明、和谐幸福新永宁做出新贡献。

二、单位基本情况

我单位系县财政全额拨款行政单位。有职工人数4人。在职人员4名，县编办核编3名。

第二部分  2016年度部门决算批复表（见附表）

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

    第三部分  2016年部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计542072.51元，支出总计533255.13元。与2015年相比，收入总计增加265164.86元，增长48.92%，支出总计增加233368.65元，增长43.76%。

二、关于2016年度收入决算总体情况说明

本年收入合计542072.51元，其中：财政拨款收入530072.51元，占97.8%；其他收入12000元，占2.2%。

三、关于2016年度支出决算总体情况说明

本年支出合计533255.13元，其中：基本支出442072.51元，占82.9%；项目支出91182.62元，占17.1%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算530072.51元。支出总决算533255.13元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加261164.86元，增长48.98%，财政拨款支出总计增加233368.65元，增长43.76%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出530072.51元，占本年支出合计的97.79%。与2015年相比，财政拨款支出增加261164.86元，增长49.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出533255.13元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出447682.93元，占83.95%；社会保障和就业（类）支出2116.94元，占0.39%；住房保障（类）支出422394.44元，占7.95%，医疗卫生和计划生育（类）支出41060.82元，占7.70%

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为463742.91元，支出决算为533255.13元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因：一是2015年的开支没有支出去在2016年支出。

六、关于工商联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1581200元，其中：人员经费346666.57元，公用经费17076.34元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出188094.29元，较2016年度年初预算数减少120681.52元，降低39.08%，主要原因是养老保险没有缴；较2015年决算数减少4150.92元，降低2.16%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出187809.78元，较2016年度年初预算数增加56314.44元，增加29.98%，人员增加。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出55147.64元，较2016年度年初预算数增加31675.88元，增加57.44%，主要原因是2015年12月调入工作人员一名；较2015年决算数增加54247.64元，增加98.37%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为19283.05元，支出决算为18017.83元，完成预算的93.44%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为18017.83元，完成预算的93.44%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：第四季度公车改革。接待减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6793.33元，下降27.38 %，其中：因公出国（境）费支出决算没有；公务用车购置及运行费支出决算减少2350.33元，下降11.54%；公务接待费支出决算减少4443元，下降100%。公务接待费减少的主要原因是接待减少。;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是第四季度公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算18017.83元，占93.44%；公务接待费支出决算0元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2公务用车购置及运行维护费支出18017.83元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出18017.83元，主要用于车辆维修、加油等。2016年，公务用车保有量为0辆。工商联单位一直未有固定车辆，期间用车是借用政府部门闲置车辆使用，费用有我单位自理。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出187809.78元，比2015年增加180805.71元，增长96.27%。主要原因是：2016年一是部门人员增加，由原来的1人增加到3人，二是2016年是工商联换届，期间多次到企业进行摸底调验和资料收集，造成费用增加。

（二）政府采购情况说明

2016年，永宁县委工商联无政府采购预算，也没有发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，无单价50万元以上通用设备，和单价100万元以上专用设备。

                                                              永宁县工商联

  2017年9月14日