依据《中华人民共和国预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《自治区财政厅关于做好地方预决算公开工作的通知》（宁财预发〔2018〕88号）等文件要求，现将工商联单位2017年部门决算公开情况说明如下：

第一部分  

一、部门职责和机构设置

永宁县工商联是县委工作的职能部门，是全县非公有制企业和非公有制经济人士的组织者和协调者。在县委、县政府的坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，真抓实干，开拓进取，依法经营，诚实守信，致富思源，奉献社会，奋力推进永宁县跨越式发展，为建设富裕文明、和谐幸福新永宁做出新贡献。

二、单位基本情况

我单位系县财政全额拨款行政单位。有职工人数4人。在职人员4名，县编办核编4名。

二、部门决算单位构成

工商联属于一级决算单位

第二部分  2017年度部门决算批复表（见附表）

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计787231.74元，支出总计787231.74元。与2016年相比，收入总计增加228131.74元，增长40.80%，支出总计增加228131.74元，增长40.80%。

二、关于2017年度收入决算总体情况说明

本年收入合计761421.95元，其中：财政拨款收入759021.95元，占99.68%；事业收入2400元，占0.32%。

三、关于2017年度支出决算总体情况说明

本年支出合计787231.74元，其中：基本支出638327.10元，占81.09%；项目支出148904.64元，占18.91%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总计784831.74元。与2016年相比，财政拨款收入总计各增加237731.74元，增长43.45%，主要原因是人员调入，导致费用增加；财政拨款支出总计各增加237731.74元，增长43.45%，主要原因是人员调入，导致费用增加。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出784831.74元，占本年支出合计的99.70%。与2016年相比，财政拨款支出增加263531.74元，增长50.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出784831.74元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出492289.77元，占62.73%；医疗卫生与计划生育支出32347元，占4.12%；社会保障和就业（类）支出78385.38元，占9.99%；住房保障（类）支出32904.95元，占4.19%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为545321.84元，支出决算为787231.74元，完成年初预算的144.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初财政拨款结余和结转；二是人员调入，导致费用增加。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出635927.10元，其中：人员经费590140.33元，公用经费45786.77元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出535464.38元，较2017年度年初预算数增加183241.36元，增加52.02%，主要原因是人员调入，导致费用增加；较2016年决算数增加347364.38元，增长184.67%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出45786.77元，较2017年度年初预算数增加30786.77元，增长205.25%，主要原因是人员调入，导致费用增加；较2016年决算数减少142013.23元，降低75.62%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出54675.95元，较2017年度年初预算数增加28848.59元，增长111.70%，主要原因是人员增加；较2016年决算数增加475.95元，降低0.88%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：公车改革后无费用支出，也没有公务接待。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少18000元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。公务接待费减少的主要原因是按照八项规定严格执行减免或杜绝公务用餐；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位车改后无车，实需使用车辆都是协调政府部门联合办公不产生费用；无因公出国（境）费支出为0元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”一般公共预算经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元0；公务用车购置及运行费支出决0元，0；公务接待费支出决算0元0。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出45786.77元，比2016年减少142013.23元，下降75.62%。因公车改革单位人员认真执行八项规定，厉行节约，所以费用下降。

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积36平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，工商联组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金15万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。工商联今年在部门决算中没有增加项目绩效评价结果。

3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。