永宁县工商联2018年度部门财务决算公开

[索引号]
640121-023/2019-00003
[发文字号]
[发布机构]
永宁县工商联
[责任部门]
永宁县工商联
[有效性]
有效
[成文日期]
2019年09月25日

时间：2019年09月25日 来源：永宁县工商联

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2018年度

工商联部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附

第一部分永宁县工商业联合会

（单位）概况

一、部门职责

1．主要职能。

（一）、积极参与我县政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）、加强和改进会员的思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，发扬爱国、敬业、诚信、守法、贡献精神，争做中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任。参与社会公益事业。开展非公有制经济代表人士的培养推荐工作。

（三）、维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和诉求，参与经济纠纷的调解、仲裁；发挥会员与政府的桥梁作用，动员非公有制经济代表人士参与全民创业。

（四）、为会员提供融资、科技、法律、信息、咨询以及职称评定和会员的非公有制经济人士档案的保存等服务。

（五）、引导会员弘扬中华民族传统美德，配合县委统战部开展“光彩事业”和扶贫济困活动，参与社会公益事业。

（六）、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，提高生产力水平和产品质量。

（七）、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内外市场。

（八）、加强与外省市、港澳台地区和世界各国工商联社团及工商界人士的联系与友谊，促进区域经济合作；指导会员企业和协助有关部门做好招商引资工作。

（九）、加强非公有制企业党组织建设，扩大党组织在非公有制企业的覆盖面，壮大企业党员队伍，为企业的发展提供坚强有力的思想和组织保证。

（十）、加强与驻区市及周边市县商（协）会联系和交流，推动我县经济发展和社会进步。

（十一）、协助县政府开展招商引资工作。

（十二）、承办县委，县政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

工商联是县级预算单位，预算级次为1级。当年无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

单位名称	编制性质	人员编制数	在职人数	备注
工商联	行政	4	4

人员当年无变动。　

第二部分 2018年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	796514.84	一、一般公共服务支出	28	611528.67
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	6900	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	115517.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	35213.64
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	34689.65
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	803414.84	本年支出合计	51	796949.84
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52
年初结转和结余	26	9319.96	年末结转和结余	53	15784.96
总计	27	812734.80	总计	54	812734.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	803414.84	796514.84	0	0	0	0	6900.00
201			一般公共服务支出	617993.67	617993.67	0	0	0	0	0
20128			民主党派及工商联事务	617993.67	617993.67	0	0	0	0	0
2012801			行政运行	557611.29	557611.29	0	0	0	0	0
2012802			一般行政管理事务	60382.28	60382.28	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	115517.88	115517.88	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	112554.40	112554.40	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	112554.40	112554.40	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	2963.48	2963.48	0	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	2963.48	2963.48	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	35213.64	35213.64	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	35213.64	35213.64	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	20122.08	20122.08	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	15091.56	15091.56	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	34689.65	34689.65	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	34689.65	34689.65	0	0	0	0	0
22110201			住房公积金	34689.65	34689.65	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	796514.84	736567.46	60382.28	0	0	0
201			一般公共服务支出	617993.67	557611.29	60382.28	0	0	0	0
20128			民主党派及工商联事务	617993.67	557611.29	60382.28	0	0	0	0
2012801			行政运行	557611.29	557611.29	0	0	0	0	0
2012802			一般行政管理事务	60382.28	0	60382.28	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	115517.88	115517.88	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	112554.40	112554.40	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	112554.40	112554.40	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	2963.48	2963.48	0	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	2963.48	2963.48	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	35213.64	35213.64	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	35213.64	35213.64	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	20122.08	20122.08	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	15091.56	15091.56	0	0	0	0
221			住房保障支出	34689.65	34689.65	0	0	0	0
22102			住房改革支出	34689.65	34689.65	0	0	0	0
22110201			住房公积金	34689.65	34689.65	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	796514.84	一、一般公共服务支出	29	604628.67	604628.67	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0
	5		五、教育支出	33	0	0	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	115517.88	115517.88	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	35213.64	35213.64	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	0
	12		十二、农林水支出	40	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	34689.65	34689.65	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
本年收入合计	24		本年支出合计	52	790049.84	790049.84	0
年初财政拨款结转和结余	25	796514.84	年末财政拨款结转和结余	53	15784.96	15784.96	0
一、一般公共预算财政拨款	26	9319.96		54
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55
总计	28	805834.80	总计	56	805834.80	805834.80	805834.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	790049.84	729667.46	60382.38
201			一般公共服务支出	604628.67	544246.29	60382.38
20128			民主党派及工商联事务	604628.67	544246.29	60382.38
2012801			行政运行	544426.29	544246.29	0
2012802			一般行政管理事务	60382.38	0	60382.38
2012899			民主党派及工商联事务	0	0	0
208			社会保障和就业支出	115517.88	115517.88	0
20805			行政事业单位离退休	112554.40	112554.40	0
02080505			机关事业单位养老保险缴费支出	112554.40	112554.40	0
20899			其他社会保障和就业支出	2963.48	2963.48	0
2089901			其他社会保障和就业支出	2963.48	2963.48	0
210			医疗卫生与计划生育支出	35213.64	35213.64	0
21011			行政事业单位医疗	35213.64	35213.64	0
2101101			行政单位医疗	20122.08	20122.08	0
2101103			公务员医疗补助	15091.56	15091.56	0
221			住房保障支出	34689.65	34689.65	0
22102			住房改革支出	34689.65	34689.65	0
2210201			住房公积金	34689.65	34689.65	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：								单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	682022.68	302	商品和服务支出	67644.78	310	资本性支出	0
30101	基本工资	173420.00	30201	办公费	3600.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	132673.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	143518.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	127582.34	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20122.08	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	15091.56	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2963.48	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	34689.65	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	31962.57	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	9484.78	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	34560.00	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			0
			30704	国外债务发行费用	0				0
人员经费合计		682022.68	公用经费合计					47644.78
合计		729667.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：

金额单位：元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5000

注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 812734.8 元，支出总计 812734.8 元。与上年相比，收入增加 25503.06元，支出增加25503.06元，下降 3.2 %，主要原因是单位认真执行八项规定，厉行节约，支出费用下降。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 803414.84 元，其中：财政拨款收入 796514.84元，占 99.14 %；其他收入 6900 元，占 0.86 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计796949.84 元，其中：基本支出736567.46 元，占 92.42 %；项目支出 60382.38 元，占 7.58 %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 805834.8 元，支出总计 805834.8元。与上年相比，财政拨款收支总计各增加 21003.06 元，增长2.68 %，主要原因是本年度单位人员经费上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出790049.84 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5218.1 元，增长 0.66 %，主要原因是本年部分人员工资上调。支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 790049.84 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出604628.67 元，占 76.53 %；社会保障和就业支出115517.88 元，占 14.62 %；

医疗卫生与计划生育支出35213.64元，占4.45%；住房保障支出34689.65 元，占 4.4 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 762386.80 元，支出决算为 729667.46 元，完成年初预算的 95.71 %，其中：

1.一般公共服务支出。年初预算为 568589.98 元，支出决算为736567.46 元，完成年初预算的129.54 %，决算数大于预算数的主要原因人员费用增加，年底追加拨付。

2.社会保障和就业支出。年初预算为120497.07元，支出决算为 115517.88 元，完成年初预算的 95.87 %，决算数小于预算数的主要原因是2018年12月的社会保障经费当年未支出。

3.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为37627.36元，支出决算为35213.64元，完成年初预算的93.59%，决算数小于预算数的主要原因2018年12月的医疗卫生与计划生育经费当年未支出。

4.住房保障支出。年初预算为 35672.39 元，支出决算为 34689.65元，完成年初预算的 97.25 %，决算数小于预算数的主要原因是年初预算系数大于1。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 729667.46 元，其中：人员经费 682022.68 元，公用经费 47644.78 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 682022.68 元，较年初预算数减少87770.90元，下降12.87%，主要原因是年初预算不包含应休未休年休假、文明城市奖等，年末予以追加；较上年决算数增加 91882.35 元，增长 15.57 %。

2.商品和服务支出 47644.78 元，较年初预算数减少120490.24元，下降71.66%，主要原因是严格内控，厉行节约，减少办公经费支出；较上年决算数增加 1858.01 元，增长 4.06 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少0 元，下降0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0 元，下降 0 %。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少0 元，下降0 %。

3.公务接待费。年初预算为 5000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0 元，下降0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为150000.00 元，支出决算为 60382.38 元，完成年初预算的 40.25 %；比上年减少88522.26元，下降59.45%。决算数小于预算数的主要原因是严格内控，厉行节约，减少办公经费支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 36 平方米，共有车辆 0 辆，单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位无一般公共预算

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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