永宁县工商业联合会2018年部门预算情况说明
第一部分永宁县工商业联合会单位概况
一、主要职能
永宁县工商联是县委工作的职能部门，是全县非公有制企业和非公有制经济人士的组织者和协调者。2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会的关键之年。我们将围绕中心，服务大局，全面深入学习宣传贯彻党的十九大精神，习近平总书记系列重要讲话和治国理政新理念新思想新战略，深入贯彻自治区第十二次党代会和全国工商联十二次代表大会及自治区十次代表大会精神，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。把深入贯彻中央自治区主要工作部署，县委、县政府的工作安排与落实工商联各项工作任务深度融合，引导广大非公经济人士提振信心，凝聚力量，紧扣“两个健康”工作主题，既关注思想，也关注困难。一手抓鼓励支持，一手抓教育引导，通过形式宣讲引导企业家看大势，抓本质，稳预期，树信心，增强战略定力，通过解疑释惑，谈心交心，引导广大非公有制经济人士保持清醒头脑，积极践行社会主义核心价值观，听党话，跟党走。着力营造依法保护企业家合法权益法制环境、尊重和激励企业家干事和创业的社会氛围，引导企业家爱国敬业、遵纪守法、创业创新、服务社会、调动广大企业家积极性、主动性、创造性，发挥企业家作用，为促进经济持续健康发展和社会和谐稳定，实现全面建成小康社会奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦做出更大的贡献。
二、单位基本情况(包括人员情况及单位构成情况)
永宁县工商联现有工作人员4人，有三个办公室（驻会主席办公室、秘书长办公室、财务办公室），财政供养人员4人，经编办核定编制为3人，其中：事业编制3人；在职人员4人，公益性岗位人员2人。
一、关于永宁县工商业联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
永宁县工商业联合会2018年财政拨款收支总预算76.24万元。收入预算包括：一般公共预算拨款76.24万元，政府性基金预算拨款0万元，支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出60.62万元、社会保障和就业支出8.29万元、医疗保险3.76万元 、住房保障支出3.57万元。
二、关于永宁县工商联2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
永宁县工商联2018年一般公共预算拨款基本支出 61.24万元，比上年执行数据增加18.04万元，增加29.45%，主要原因人员增加。其中：
人员经费44.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出情况说明
永宁县工商联2018年一般公共预算拨款项目支出15万元，其中：
项目资金与2017年保持一致。1、一般公共服务支出（类）：民主党派及工商联事务（项）、一般行政管理事务（项）。2018年预算15万元，比上年执行数据增加0万元，增长0 %，主要原因是延续性工作，用于开展、巩固和提升“五好”工商联和“四好”商（协）会工作综合业务费。
三、关于永宁县工商联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
永宁县工商联2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元。其中：因公出国（境费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。
本年“三公”经费财政拨款预算比上年预算增加 0万元，减少率为0%。其中：公务接待费增加0万元，减少率为0%。主要原因：由于八项规定和各种耗能下降接待任务减少，公务接待和2017年持平。因公出国（境费0万元，公务用车购置0万元，我单位不涉及。公务用车运行费0万元，是由于2016年10月份车改后无维护和保养修理费用。
四、关于永宁县工商联2018年政府性基金预算拨款情况说明
本单位无政府性基金预算，表6为空表。
五、关于永宁县工商联2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，永宁县工商联2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算76.24万元，支出总预算76.24万元。
收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入76.24万元，占100%；
支出预算包括：基本支出61.24万元，占80.33%；项目支出15万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，永宁县工商联2018年机关运行经费财政拨款预算1.8万元，比2017年预算增加0.07万元，增加0.39%，主要原因人员增加。
（二）政府采购情况
本单位本年无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，永宁县工商业联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值0万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值3.88万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值3.88万元；其他资产价值0万元。
（四）其他需说明的事项
七、2018年部门预算名词解释
支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
本年支出：是指单位本年度全部支出。
财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
