依据《预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《宁夏回族自治区预决算公开工作考核办法（试行）》（宁财预发〔2016〕697号）等文件要求，现将永宁县纪律检查委员会2016年部门决算公开情况说明如下：

　　                       第一部分  单位概况

　　一、 部门职责和机构设置　　　 

　　县纪委监察局履行党的纪律审查和政府行政监察两种职能，对县委全面负责。监察局列入县政府工作部门，接受县政府领导。县纪委机关与县监察局合署办公，实行一套工作机构两个机关名称的体制。其主要职责是：

　　1、主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、自治区市委和县委加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。 

　　2、主管全县行政监察工作。负责贯彻党中央国务院有关行政监察的决定，督促检查县政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其负责人和县管企事业单位及其负责人执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划及国务院、省政府、市政府、县政府颁发的决议、决定、命令和规定的执行情况。

　　3、负责检查处理全县基层党组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件；必要时直接查处下级纪检监察部门管辖范围内的比较重要或复杂的案件。决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉。

　　4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员，各乡镇政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出开除及开除以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

　　5、负责作出关于维护党纪的决定，对党员的遵守纪律的教育工作。

　　6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

　　7、负责对党风廉政建设和纪检制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和工作及其政策问题进行调查，拟定有关规定，制定有关的实施办法。参与配合监督管理部门制定有关地方规定。

　　8、会同县委组织部、县级机关各部门以及各乡镇党委和政府做好纪检监察干部的管理工作，审核各乡镇纪检监察干部人选；负责对县纪委、监察局派驻各部门纪检监察干部进行考察了解，提出任免意见；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

　　9、承办县委、县政府授权和交办的其他任务。

　　纪委现有办公室、党风政风监督室、审理室、纪检监察一室、纪检监察二室、案管（信访）室六个内设机构；现有行政编制人员16人，工勤人员2人。 

　　二、部门决算单位构成

　　永宁县纪委是独立核算、县财政全额拨款的行政单位。

　　              第二部分  2016年度部门决算批复表（见附表）

　　一、收入支出决算批复表

　　二、收入决算批复表

　　三、支出决算批复表

　　四、财政拨款收入支出决算批复表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

　　               第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计3983366.74元，支出总计4174480.94元。与2015年相比，收入总计增加137216.86元，增长3.6%，支出总计增加467434.31元，增长12.6%。

　　二、关于2016年度收入决算总体情况说明

　　本年收入合计3983366.74元，其中：财政拨款收入3511366.74元，占88.2%；事业收入0元；经营收入0元；其他收入472000元，占11.8%。

　　三、关于2016年度支出决算总体情况说明

　　本年支出合计4174480.94元，其中：基本支出3181005.94元，占76.2%；项目支出993475元，占23.8%。

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年度财政拨款收入总决算3511366.74元。2016年度财政拨款支出总决算3960980.84元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少184783.14元，下降5%，财政拨款支出总计各增加598263.21元，增长17.8%。

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出3960980.94元，占本年支出合计的94.9%。与2015年相比，财政拨款支出（增加）598263.21元，增长17.8%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出3960980.94元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出3369616.85元，占85%；社会保障和就业（类）支出225221.48元，占5.7%；医疗卫生与计划生育支出149252.76元，占3.8 %；农林水（类）支出82375元，占2.1%；住房保障（类）支出134514.75元，占3.4%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3477411.62元，支出决算为3369616.85元，完成年初预算的96.9%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员移交社保，因此社保费用和医疗卫生费用均有所下降。

　　六、关于永宁县纪律检查委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2967505.84元，其中：人员经费2517383.32元，公用经费450122.52元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出2091210.57元，较2016年度年初预算数增加135794.86元，增长6.9%，主要原因是工资上涨；较2015年决算数增加491359.23元，增长30.7%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出640649.52元，较2016年度年初预算数（减少）1454286.1元，降低69.4%；较2015年决算数增加83839.71元，增长15%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出1206887.75元，较2016年度年初预算数增加903191.39元，增长297%，主要原因是2016年以来，三支一扶人员、公岗人员、志愿者以及临时借调工作人员增加，生活补助费用有所提高；较2015年决算数增加84751.27元，增长7.6%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出22333元，较2016年度年初预算数增加22333元，增长100%；较2015年决算数减少61587元，降低73.4%。

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为150000元，支出决算为98992.58元，完成预算的65.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为88553.58万元，完成预算的59%；公务接待费支出决算为10439元，完成预算的104%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费，公车运行费有所下降。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少44067.73元，下降30.8%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）46009.73元，下降（增长）34.2%；公务接待费支出决算（增加）1942元，增长22.9%。公务接待费增加的主要原因是2016年上级开展了一定时间相关的督查，公务接待费相应地增加;公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是公车改革后杜绝了公车接送领导情况。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决88553.58元，占89.5%；公务接待费支出决算10439元，占10.5%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出88553.58元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出88553.58元，主要用于加油，维修、购置车辆保险及停车费、过路费等。2016年，一般公务用车保有量为2辆。

　　3.公务接待费支出10439元。其中：国内接待费支出10439元，主要用于接待上级单位。2016年国内公务接待批次25个，国内公务接待人次300人。

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2016年，本部门机关运行经费支出450122.52元，比2015年增加144536.41元，增长47.3%。主要原因是：2016年县级纪委班子换届，案件逐年增长，办案办公费用增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2016年无政府采购情况。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门房屋面积120平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　我委局未开展预算绩效管理。