附件2

永宁县文学艺术界联合会2018年部门预算情况说明

第一部分 永宁县文联概况

一、主要职能  

永宁县文学艺术界联合会是中共永宁县委领导下的全县文学艺术家协（学）会的联合组织，其主要职责是：管理指导所属文学艺术协（学）会及会员的联络、协调、服务工作；组织文艺创作和文学评奖，开展文艺活动，挖掘、收集、研究、整理民族文化精粹，办好文艺刊物，培养文艺人才，开展文艺采风和文艺作品研讨活动等。

二、单位基本情况(包括人员情况及单位构成情况)  

经永宁县编制委员会批复为参照公务员管理单位，核定全额预算在编人员4名，实有在编人员3名。所属的10个文艺家协会是：文学协会、书法协会、美术协会、摄影协会、音乐协会、舞蹈协会、戏剧协会、民间协会、诗词朗诵协会、收藏协会。

第二部分 永宁县文联预算情况说明

一、关于永宁县文学艺术界联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明  

永宁县文学艺术界联合会2018年财政拨款收支总预算134.34万元。收入预算包括：一般公共预算拨款134.34万元，政府性基金预算拨款0万元，支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，文化体育与传媒支出122.33万元、社会保障和就业支出6.31万元、医疗卫生与计划生育支出2.98万元、住房保障支出2.72万元。

二、关于永宁县文学艺术界联合会2018年一般公共预算本年拨款情况说明  

（一）基本支出情况说明  

永宁县文学艺术界联合会2018年一般公共预算拨款基本支出47.34万元，比上年执行数据增加10.06万元，减少17.53%，主要原因人员变动。其中：

人员经费45.1万元，主要包括：基本工资13.97万元、津贴补贴13.31万元、奖金4.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.18万元、职业年金缴费1.67万元、城镇职工基本医疗保险缴费1.67万元、公务员医疗补助缴费1.19万元、其他社会保障缴费0.46万元、其他工资福利支出1.8万元、住房公积金2.72万元、其他对个人和家庭的补助支出0.12万元；

公用经费2.24万元，主要包括：办公费1.7万元、水费0.08万元、邮电费0.22万元、工会经费0.24万元。

（二）项目支出情况说明  

永宁县文学艺术界联合会2018年一般公共预算拨款项目支出87万元，其中：文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）2018年预算40万元，与上年执行数据一样；文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2018年预算16万元，比上年执行数据增加1.02万元，增长6.81%，主要原因2017年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩开支，主要用于各文艺协会工作业务开展。文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）2018年预算31万元，比上年执行数据减少1.68万元，减少5.14%，主要原2018年因项目经费支出减少，主要用于出版发行《永宁文艺》刊物。

三、关于永宁县文学艺术界联合会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明  

永宁县文学艺术界联合会2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费2.5    万元。  

本年“三公”经费财政拨款预算比上年预算增加2万元，增加率为400%。其中：因公出国（境）费增加0万元，增加率为0%；公务用车购置费增加0万元，增加率为0%；公务用车运行费增加0万元，增加率为0%,以上三项与上年相比只减不增，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩开支；公务接待费增加2万元，增加率为400%，主要原因开展“深入生活、扎根人民”活动招待艺术家以及开展各艺术门类培训招待艺术家。

四、关于永宁县文学艺术界联合会2018年收支预算情况的总体说明  

按照全口径预算的原则，永宁县文学艺术界联合会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算   134.34万元，支出总预算134.34万元。

收入预算包括：财政拨款收入134.34万元，占100%。

支出预算包括：基本支出47.34万元，占35.24%；项目支出87万元，占64.76%。

五、关于永宁县文学艺术界联合会2018年政府性基金预算拨款情况说明  

  永宁县文学艺术界联合会2018年无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

永宁县文学艺术界联合会2018年机关运行经费财政拨款预算2万元，与2017年预算一样。

（二）政府采购情况  

本单位本年无政府采购预算。

（三）其他需说明的事项  

本单位无政府性基金预算表六为空表。

（四）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，永宁县文学艺术界联合会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.44万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.44万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

七、2018年部门预算名词解释  

支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。  

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。