永宁县文联2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永宁县文联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县文学艺术界联合会2019年财政拨款收入预算633.40万元，其中：本年收入63.40万元，包括一般公共预算拨款63.40万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算63.40万元，包括：文化旅游体育与传媒支出52.69万元、社会保障和就业支出5.62万元、卫生健康支出2.69万元、住房保障支出2.40万元。

二、关于永宁县文联2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

永宁县文学艺术界联合会2019年一般公共预算财政拨款基本支出43.40万元，其中：本年收入安排支出43.40万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少10.9万元，下降20.13%。

人员经费40.39万元，主要包括：基本工资11.55万元、津贴补贴12.75万元、奖金3.58万元、社会保障缴费8.20万元、其他工资福利支出1.80万元、住房公积金2.40万元、其他对个人和家庭的补助支出0.11万元；

公用经费3.01万元，主要包括：办公费1.58万元、水费0.06万元、邮电费0.36万元、取暖费0.8万元、工会经费0.21万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县文学艺术界联合会2019年一般公共预算财政拨款项目支出20万元，其中：本年收入安排支出20万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2019年预算10万元，比2018年执行数（决算数）减少12.57万元，下降55.69%。主要用于《永宁文艺》刊物的印刷、编辑、发行。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019年预算10万元，比2018年执行数（决算数）减少15.65万元，下降36.10%。主要用于各文艺协会开展工作业务。

三、关于永宁县文联2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县文学艺术界联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.50万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算减少1万元，其中：公务接待费减少1万元，主要原因厉行节约、减少公务接待。

    四、关于永宁县文联2019年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县文学艺术界联合会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于永宁县文联2019年收支预算情况的总体说明

永宁县文学艺术界联合会2019年收入总预算63.40万元，其中：本年收入63.40万元，上年结转结余0万元；支出总预算63.40万元，其中：本年支出63.40万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入63.40万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入 0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出63.40万元，占100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，永宁县文学艺术界联合会本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2万元，与2018年预算一致。

（二）政府采购情况

2019年，永宁县文学艺术界联合会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，永宁县文学艺术界联合会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.58万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.58万元；其他资产价值 0万元。

所属单位房屋 0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年永宁县文学艺术界联合会重点项目绩效评价工作

1、《永宁文艺》刊物创作、编辑、发行项目，经费10万元。根据《永宁县创建全国文化先进县实施方案》精神要求、《全县宣传思想文化工作专题会议纪要》工作要求，一年完成4期综合性文艺类刊物的印刷、发行工作。为广大文艺爱好者提供交流、学习、创作平台，同时也是扩大对外宣传文化交流平台。

2、各文艺协会工作业务开展经费项目，经费10万元。绩效目标是举办美术、书法、摄影、文学、民间、戏剧、音乐、舞蹈、朗诵、收藏10个协会各艺术门类相关培训班，开展各种采风创作和理论艺术活动，交流经验。提升各艺术门类认识水平，积极发现和培养文学新人及各类艺术人才，不断壮大文艺队伍，丰富各协会成员精神内涵。

（五）其他需说明的事项

    永宁县文学艺术界联合会无其他需说明的事项

永宁县文学艺术界联合会2019年部门预算——名词解释

    支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

     本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

    上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    本年支出：是指单位本年度全部支出。

    财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。