首页
今日永宁
政府信息公开
政务服务
政民互动
走进永宁
字体颜色：
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色：
字体大小：
[小]
[中]
[大]
恢复默认
附件2：
永宁县文学艺术界联合会2020年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府采购预算支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
永宁县文联2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
永宁县文学艺术界联合会是中共永宁县委领导下的全县文学艺术家协（学）会的联合组织，其主要职责是：管理指导所属文学艺术协（学）会及会员的联络、协调、服务工作；组织文艺创作和文学评奖，开展文艺活动，挖掘、收集、研究、整理民族文化精粹，办好文艺刊物，培养文艺人才，开展文艺采风和文艺作品研讨活动等。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，永宁县文学艺术界联合会部门预算包括：永宁县文学艺术界联合会本级预算。没有纳入永宁县文学艺术界联合会2020年部门预算编制的二级预算单位。
经永宁县编制委员会批复为参照公务员管理单位，核定全额预算在编人员4名，实有在职人员4名。所属的10个文艺家协会是：文学协会、书法协会、美术协会、摄影协会、音乐协会、舞蹈协会、戏剧协会、民间协会、诗词朗诵协会、收藏协会。
永宁县文联2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 81.12 | 一、本年支出 | |||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 81.12 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | 70.02 | 70.02 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 5.40 | 5.40 | |||
（九）卫生健康支出 | 3.01 | 3.01 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 2.69 | 2.69 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 81.12 | 支出总计 | 81.12 | 81.12 | |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 县本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 县本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
2070101 | 行政运行 | 40.02 | 40.02 | 40.02 | ||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2070101 | 行政运行 | 39.19 | 40.02 | 40.02 | 0.00 | 0.83 | 2.12 | |
2070102 | 一般行政管理事务 | 9.99 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 5.01 | 50.15 | |
2070109 | 群众文化 | 9.97 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 5.03 | 50.45 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.40 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | -0.09 | -2.65 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.32 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | -0.74 | 31.90 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.29 | 126.09 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0 | 0 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.57 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.09 | 5.73 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.18 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.06 | 5.08 | |
2210201 | 住房公积金 | 2.43 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.26 | 10.70 | |
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 51.12 | 48.09 | 3.03 | |
301 | 一、工资福利支出 | 47.98 | 47.98 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 12.13 | 12.13 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 12.31 | 12.31 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 8.89 | 8.89 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.31 | 3.31 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.66 | 1.66 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.65 | 3.65 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 3.03 | 0.00 | 3.03 |
30201 | 办公费 | 1.65 | 0.00 | 1.65 |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30208 | 取暖费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
备注：本单位无政府性基金预算，此表为空表。
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 81.12 | 一、行政支出 | 81.12 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 81.12 | 其中：财政拨款支出 | 81.12 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 81.12 | 本年支出合计 | 81.12 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 81.12 | 支出总计 | 81.12 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
81.12 | 81.12 | 81.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2070101 | 40.02 | 40.02 | |||||||
2070102 | 15.00 | 15.00 | |||||||
2070109 | 15.00 | 15.00 | |||||||
2080505 | 3.31 | 3.31 | |||||||
2080506 | 1.58 | 1.58 | |||||||
2089901 | 0.52 | 0.52 | |||||||
2100799 | 0.11 | 0.11 | |||||||
2101101 | 1.66 | 1.66 | |||||||
2101103 | 1.24 | 1.24 | |||||||
2210201 | 2.69 | 2.69 |
十、政府采购预算支出表
政府采购预算支出表
单位：万元
科目编码 | 总计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
备注：本单位无政府采购预算，此表为空表。
永宁县文联2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于永宁县文联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
永宁县文联2020年财政拨款收入预算81.12万元，其中：本年收入81.12万元，包括一般公共预算拨款81.12万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算81.12万元，包括：文化体育与传媒支出70.02万元、社会保障和就业支出5.40万元、卫生健康支出3.01万元、住房保障支出2.69万元。
二、关于永宁县文联020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
永宁县文联2020年一般公共预算财政拨款基本支出51.12万元，其中：本年收入安排支出51.12万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加0.7万元，增长1.39%。
人员经费48.09万元，主要包括：基本工资12.13万元、津贴补贴12.31万元、奖金8.89万元、社会保障缴费8.31万元、其他工资福利支出3.65万元、住房公积金2.69万元、其他对个人和家庭的补助支出0.11万元；
公用经费3.03万元，主要包括：办公费1.65万元、水费0.05万元、邮电费0.30万元、取暖费0.80万元、工会经费0.23万元。
（二）项目支出情况说明
永宁县文联2020年一般公共预算财政拨款项目支出30 万元，其中：本年收入安排支出30万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2020年预算15万元，比2019年执行数（决算数）增加5.01万元，增长50.15%。主要用于《永宁文艺》刊物的印刷、编辑、发行。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算15万元，比2019年执行数（决算数）增加5.03万元，增长50.45%。主要用于各文艺协会开展工作业务。
关于永宁县文联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
永宁县文联2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年预算减少1.00万元，其中：公务接待费减少1.00万元，主要原因厉行节约、减少公务接待。
四、关于永宁县文联2020年政府性基金预算拨款情况说明
本单位2020年不涉及政府性基金预算。
五、关于永宁县文联2020年收支预算情况的总体说明
永宁县文联2020年收入总预算81.12万元，其中：本年收入81.12万元，上年结转结余0万元；支出总预算81.12万元，其中：本年支出81.12万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入 81.12万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入 0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出81.12万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，永宁县文学艺术界联合会本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.03万元，与2019年预算一致。
永宁县文学艺术界联合会为所属单位名称。
（二）政府采购情况
本单位2020年不涉及政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，永宁县文联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值11.51万元；其他资产价值11万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值11.51万元；其他资产价值11万元。
（四）预算绩效情况
2020年永宁县文学艺术界联合会重点项目绩效评价工作
1、《永宁文艺》刊物创作、编辑、发行项目，经费15万元。根据《永宁县创建全国文化先进县实施方案》精神要求、《全县宣传思想文化工作专题会议纪要》工作要求，一年完成4期综合性文艺类刊物的印刷、发行工作。为广大文艺爱好者提供交流、学习、创作平台，同时也是扩大对外宣传文化交流平台。
2、各文艺协会工作业务开展经费项目，经费15万元。绩效目标是举办美术、书法、摄影、文学、民间、戏剧、音乐、舞蹈、朗诵、收藏10个协会各艺术门类相关培训班，开展各种采风创作和理论艺术活动，交流经验。提升各艺术门类认识水平，积极发现和培养文学新人及各类艺术人才，不断壮大文艺队伍，丰富各协会成员精神内涵。
（五）其他需说明的事项
永宁县文学艺术界联合会无其他需说明的事项
名词解释
支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
本年支出：是指单位本年度全部支出。
财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件下载：
扫一扫在手机上查看当前页面
宁公网安备64012102000028号
