依据《预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《宁夏回族自治区预决算公开工作考核办法（试行）》（宁财预发〔2016〕697号）等文件要求，现将永宁县委统战部2016年部门决算公开情况说明如下： 

    第一部分  单位概况 

    一、部门职责和机构设置 

永宁县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，贯彻执行中央、区、市县党委关于统一战线工作的方针、政策；负责联系党外人士，做好党外人士参政议政、培养选拔工作；指导民族工作；负责开展经济领域统战工作；负责开展新的社会阶层人士统战工作；负责联系指导工商联工作、做好团体有关宗教人士的安排工作；负责指导各基层党委、人民团体、企事业单位的统一战线工作，负责全县党外干部和统战干部的培训工作。 

我单位系县财政全额拨款行政单位。有干部、职工总人数16人。其中：在职人员11名，调政协工资关系未转1名，退休人员4名，县编办核编11名。负担1名遗属生活费。 

    第二部分  2016年度部门决算批复表（见附表） 

    一、收入支出决算批复表 

    二、收入决算批复表 

    三、支出决算批复表 

    四、财政拨款收入支出决算批复表 

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 

    第三部分  2016年部门决算情况说明 

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

2016年度收入总计4407559.91元，支出总计3417588.17元。与2015年相比，收入总计减少1916612.39元，下降43.48%，支出总计减少143186.57元，下降4.19%。 

    二、关于2016年度收入决算总体情况说明 

本年收入合计4407559.91元，其中：财政拨款收入4046559.91元，占91.8%；其他收入361000元，占8.2%。 

    三、关于2016年度支出决算总体情况说明 

本年支出合计3147588.17元，其中：基本支出1942219.19元，占61.7%；项目支出1475368.98元，占38.3%。 

    四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2016年度财政拨款收入总决算4046559.91元。支出总决算3417588.17元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少2056611.67元，下降50.8%，财政拨款支出总计减少130598.57元，下降3.8%。 

    五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    （一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出3056588.17元，占本年支出合计的89.4%。与2015年相比，财政拨款支出减少130598.57元，下降4.19%。 

    （二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出3417588.17元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出2363800元，占69.17%；社会保障和就业（类）支出143720.04元，占4.2%；农林水（类）支出709800元，占20.77%；住房保障（类）支出91537.38元，占2.68%，医疗卫生和计划生育（类）支出108748.08元，占3.18% 

    （三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2624046.70元，支出决算为3417588.17元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因：一是2015年的开支没有支出去在2016年支出。 

    六、关于统战部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1581219.19元，其中：人员经费1196521.21元，公用经费384697.98元。支出具体情况如下： 

    1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出904751.83元，较2016年度年初预算数减少301063.25元，降低25.96%，主要原因是养老保险没有缴；较2015年决算数减少348346.72元，降低38.5%。 

    2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出154737.98元，较2016年度年初预算数减少664562.24元，降低81%，主要原因是使用上年结余资金；较2015年决算数减少632742.80元，降低。 

    3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出291769.38元，较2016年度年初预算数减少307162.02元，降低51.28%，主要原因是使用上年结余的宗教教职人员生活费；较2015年决算数减少427989.02元，降低146.68%。 

    4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出229960元，较2016年度年初预算数增加229960元，增长100%，主要原因是银川市拨付的少数民族发展资金支工程款；较2015年决算数减少196849元，降低85%。 

    七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为145000元，支出决算为94304.35元，完成预算的65%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为65453.35元，完成预算的59.5%；公务接待费支出决算为28851元，完成预算的82.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：第四季度公车改革。接待减少。 

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少59400元，下降37 %，其中：因公出国（境）费支出决算没有；公务用车购置及运行费支出决算减少42589.05元，下降35%；公务接待费支出决算减少16821元，下降42%。公务接待费减少的主要原因是接待减少。;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是第四季度公车改革。 

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算65453.35元，占69%；公务接待费支出决算28851元，占31%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0元。 

    2.公务用车购置及运行维护费支出65453.35元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出65453.35元，主要用于车辆维修、加油等。2016年，公务用车保有量为2辆。 

    3.公务接待费支出28851元。其中：国内接待费支出0元。2016年国内公务接待批次70个，国内公务接待人次800人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 

    八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

    2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。 

    九、其他重要事项的情况说明 

    （一）机关运行经费支出情况说明 

    2016年，本部门机关运行经费支出384697.98元，比2015年减少11399.95元，下降2.87%。主要原因是：2016年10月公车改革所以费用下降。 

    （二）政府采购情况说明 

2016年，永宁县委统战部无政府采购预算，也没有发生政府采购支出。 

    （三）国有资产占有使用情况说明 

    截至2016年12月31日，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

    第四部分  名词解释 

   一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。 

    二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

    三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

    四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

    五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

    六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

    七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

    八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

    九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

    十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

    十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

    十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

    十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

    十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

    十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

    十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

    十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

    十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

    二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

                                                                                                                     永宁县委统战部