第一部分：单位概况  

　　一、单位基本情况 

　　1.机构设置、基本职能： 

　　宣传部下设精神文明建设办公室、网信办、国防教育办公室。县委宣传部是主管县委意识形态和精神文明建设的综合部门。主要职责是规划、安排、指导全县的理论学习，理论研究；负责全县的新闻外宣工作；会同各部门开展政策、法规和重大纪念日、节日、社会活动的宣传；制定组织实施全县精神文明建设规划和计划，开展精神文明建设的各项创建活动等。 

　　⒉ 人员构成情况 

　　人员编制：根据编委定编数：行政编制7名，工勤编制1名，离休人员1名，退休人员1名。 

　　人员结构：副处1名，正科1名，副科2名，科员2名，工勤人员1名。 

　　公务用车在编2辆，实有3辆，其中一辆计生局使用。 

　　单位预算科目为一般公共服务宣传事务行政运行。 

　　第二部分  2016年度部门决算批复表（见附表） 

　　一、收入支出决算批复表 

　　二、收入决算批复表 

　　三、支出决算批复表 

　　四、财政拨款收入支出决算批复表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复 

　　第三部分2016年度部门决算情况说明 

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　2016年度收入总计10175860.74元，支出总计6891057.14元。与2015年相比，收入总计减少1974303.99元，下降16.24%，支出总计减少3364458.77元，减少32.81%。 

　　二、关于2016年度收入决算总体情况说明 

　　本年收入合计10175860.74元，其中财政拨款收入10173860.74元。 

　　三、关于2016年度支出决算总体情况说明  

　　   本年支出合计6891057.14元，其中：基本支出2440495.74元，占35.42%；项目支出4450561.4元，占64.58%。 

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

　　2016年度财政拨款收支总决算10173860.74元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少1976303.99元，下降16.27%，支出总计减少3364458.77元，下降32.81%。 

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出6889057.14元，占本年支出合计的99.97%。与2015年相比，财政拨款支出减少3364458.77元，下降32.83%。  

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出6889057.14元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目分）：一般公共服务支出3910364.68元，占56.76%；国防支出17900元，占0.26%；文化体育及传媒支出2752101元，占39.95%；社会保障和就业支出146704.89元，占2.13%；医疗卫生与计划生育支出40106.71元，占0.58%；住房保障支出21879.86元，占0.32%。  

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为8204015.78元，支出决算为6889057.14元，完成年初预算的83.97%。决算数小于预算数的主要原因：年初结转和结余1314958.64元。 

　　六、关于宣传部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2438495.74元，其中：人员经费1218763.74元，公用经费1219732元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出993702.88元，较2016年度年初预算数增加51153.13元，增长5.43%，主要原因是工资普调；较2015年决算数减少233088.26元，增加了30.64%。 

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出1219732元，较2016年度年初预算数减少836082.34元，减少20.33%；较2015年决算数减少836082.34元，减少40.67%。 

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出225060.86元，较2016年度年初预算数增加26073.32元，增长11.59%，主要原因是工资基数上调导致公积金支出增加；较2015年决算数增加1011.34元，增加4.51%。 

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2016年度年初预算数减少1740000元，较2015年决算数减少1820200元。 

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明   

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为55000元，支出决算为53430元，完成预算的97.15%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为40065元，完成预算的97.72%；公务接待费支出决算为13365元，完成预算的95.46%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格控制“三公”经费支出。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少66150.55元，下降55.32%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少22697.55元，下降36.16%；公务接待费支出决算减少1453元，下降9.81%。公务接待费减少的主要原因是减少接待次数；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格管理公车使用。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出40065元，占74.99%；公务接待费支出决算13365元，占25.01%。具体情况如下： 

　　1.公务用车购置及运行维护费支出40065元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出40065元，主要用于公车维修、加油等。2016年，公务用车保有量为1辆。  

　　2.公务接待费支出13365元。其中：国内接待费支出13365元，主要用于接待区、市调研组。2016年国内公务接待批次335个，国内公务接待人次234人。 

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）政府采购情况说明 

　　无 

　　（二）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2016年12月31日，本部门一般公务用车1辆。 

　　（三）预算绩效管理工作开展情况 

　　我部门未开展预算绩效管理。 

　　第四部分  名词解释 

  一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。   

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。   

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。   

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。   

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。   

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。   

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。   

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。   

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。   

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。   

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。   

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。   

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。   

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。   

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。   

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。